一、部门基本情况

（一）职能职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施；负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作；承担国土空间生态修复；负责实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作；承担重庆市万盛经开区规划委员会的日常工作；负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；牵头组织实施林业和草原等生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原和湿地资源的监督管理；负责监督管理石漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源的监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革发展工作；贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策，贯彻相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种子种苗、草种生产经营行为，监管林木种子种苗、草种质量；监督管理林业、草原及其生态保护资金和国有资产；负责规划自然资源领域科技、教育工作，指导全区规划自然资源人才队伍建设，组织实施对外交流与合作事务，承担相应的国际公约履约工作；督促和指导镇街履行规划和自然资源属地管理职责；负责机关、下属单位党群工作；完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局是管委会内设机构，内设8个机构科室：办公室（行政审批科）、国土空间规划科（交通规划科）、建筑市政规划科（万盛经开区规划委员会办公室）、村镇规划科（文化风貌科）、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、林业资源管理科、法规督查科（执法科）。

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局20个下属事业单位：重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站；重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心；重庆市万盛经济技术开发区地质环境监测站；重庆市万盛经济技术开发区国土整治中心；重庆市万盛经济技术开发区土地储备和权益利用中心；重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源安全站；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源信息中心；重庆市万盛经济技术开发区矿产资源所；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源资金中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源党群事务中心；重庆市万盛经济技术开发区林场；重庆市万盛经济技术开发区自然保护地和野生动植物保护管理中心；重庆市万盛经济技术开发区森林火灾预防中心；重庆市万盛经济技术开发区自然资源调查登记中心；重庆市万盛经济技术开发区第一、二、三、四、五规划和自然资源所。

纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局（本级）；重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站；重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心；重庆市万盛经济技术开发区地质环境监测站；重庆市万盛经济技术开发区国土整治中心；重庆市万盛经济技术开发区土地储备和权益利用中心；重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源安全站；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源信息中心；重庆市万盛经济技术开发区矿产资源所；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源资金中心；重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源党群事务中心；重庆市万盛经济技术开发区林场；重庆市万盛经济技术开发区自然保护地和野生动植物保护管理中心；重庆市万盛经济技术开发区森林火灾预防中心；重庆市万盛经济技术开发区自然资源调查登记中心；重庆市万盛经济技术开发区第一、二、三、四、五规划和自然资源所。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数9,707.05万元，其中：一般公共预算拨款9,476.2万元，政府性基金预算拨款230.85万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入比2025年增加1,029.26万元，主要是一般公共预算财政拨款较2025年增加879.73万元，政府性基金预算财政拨款较2025年增加149.54万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数9,707.05万元，其中：一般公共服务支出1.25万元，社会保障和就业支出678.55万元，卫生健康支出166.33万元，节能环保支出533.86万元，城乡社区支出234.85万元，农林水支出5,642.11万元，自然资源海洋气象等支出1,783.08万元，住房保障支出206.83万元，灾害防治及应急管理支出460.19万元。支出预算比2025年增加1,029.26万元，主要是基本支出增加258.29万元，项目支出增加770.97万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局2026年一般公共预算财政拨款收入9,476.2万元，一般公共预算财政拨款支出9,476.2万元，比2025年增加879.73万元。其中：基本支出3,111.51万元，比2025年增加258.29万元，主要原因是2025年年初财力不足，公用经费年初仅安排全年预算的80.0%，剩余20.0%部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6,364.69万元，比2025年增加621.43万元，主要原因是自然生态保护、动植物保护、其他林业和草原支出等项目增加，主要用于林业资源管理专项、规划编制、土地综合管理、自然资源及测绘地理管理、地质灾害防治、地质勘查和矿产资源管理、执法监管等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局2026年政府性基金预算收入230.85万元，政府性基金预算支出230.85万元，比2025年增加149.54万元，主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出、农业生产发展支出增加，主要用于土地综合管理、地质灾害防治等重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局2026年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算22.41万元，比2025年减少2.92万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.08万元，比2025年减少0.35万元，主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神、厉行勤俭节约、反对铺张浪费，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制公务接待费；公务用车运行维护费20.33万元，比2025年增加3.53万元，主要原因是2025年年初财力不足，公务用车运维费年初仅安排全年预算的80.0%，剩余20.0%部分预算由年中追加，导致2025年年初预算基数较小，而2026年年初该经费全部下达，所以同比增长明显；公务用车购置费0万元，比2025年减少6.1万元，主要原因是本年度未购置车辆。

（二）非财政拨款“三公”经费。2026年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费436.93万元，比2025年增加85.74万元，主要原因是人员增加，相应的机关运行经费增加，主要用于工会经费、其他商品和服务支出、办公费、维修（护）费、其他交通费用、邮电费、电费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2026年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款6364.69万元、政府性基金预算财政拨款230.85万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2025年12月底，所属各预算单位共有车辆7辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。2026年新购置单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财政拨款资金3,684.46万元，主要用于林业执法鉴定、森林火灾预防、自然光资源清查、林业病虫害除治等。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入财政专户管理资金收入（教育收费收入）：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（十）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济和社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：赵红梅    联系方式：023-48292161

附表：重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局2026年部门预算公开套表