一、单位基本情况
（一）职能职责
1.负责农村土地整治政策宣传和执行。
2.负责编制、报审、落实农村土地整治年度计划、专项规划。
3.负责经开区区域内农村土地整治（农村土地开发整理、灾毁地复垦和农村建设用地复垦）项目资金筹集工作。
4.负责落实主管部门下达的年度土地开发整理、农村建设用地复垦任务，获取新增耕地指标。
5.负责经开区区域内土地开发整理项目踏勘及组装、市区级立项及审查报批、施工建设及过程管理、工程复核、验收申报、管护移交；按照规定确定项目测绘、规划设计、招标代理单位、审计单位、施工单位、监理单位。
6.负责经开区区域内农村建设用地复垦项目前期审查受理、项目组装、市区级立项及审查报批、验收申报、合格证配号、地票交易及地票价款拨付、管护移交；按照规定确定项目测绘、规划设计、招标代理单位、审计单位、监理单位；指导各镇农村建设用地复垦项目施工建设具体工作。
7.组织土地开发整理项目、灾毁地复垦项目和农村建设用地复垦项目新增耕地等级评定工作。
8.组织实施新增耕地指标交易工作。
9.完成主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无内设机构及下级预算单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为126.86万元。收、支与2023年度相比，增加35.91万元，增长39.5%，主要原因是本年度新增市级生态修复项目预算。
1.收入情况。2024年度收入合计126.86万元，与2023年度相比，增加35.91万元，增长39.5%，主要原因是本年度新增市级生态修复项目预算。其中：财政拨款收入126.86万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计126.86万元，与2023年度相比，增加35.91万元，增长39.5%，主要原因是本年度新增市级生态修复项目预算。其中：基本支出76.26万元，占60.1%；项目支出50.6万元，占39.9%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为126.86万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.91万元，增长39.5%。主要原因是本年度新增市级生态修复项目预算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入126.86万元，与2023年度相比，增加35.91万元，增长39.5%。主要原因是本年度新增市级生态修复预算。较年初预算数减少454.55万元，下降78.2%。主要原因是部分项目资金由财政收回。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出126.86万元，与2023年度相比，增加35.91万元，增长39.5%。主要原因是本年度新增市级生态修复预算。较年初预算数减少454.55万元，下降78.2%。主要原因是部分项目资金由财政收回。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出9.58万元，占7.6%，较年初预算数增加2.99万元，增长45.4%，主要原因是本年度事业人员养老保险、职业年金缴费基数上调，相应支出增加。
（2）卫生健康支出3.14万元，占2.5%，较年初预算数减少0.11万元，下降3.4%，主要原因是机构改革，年末在职人员情况较年初发生变动，相应支出减少。
（3）自然资源海洋气象等支出110.99万元，占87.5%，较年初预算数减少457.29万元，下降80.5%，主要原因是部分项目资金由财政收回。
（4）住房保障支出3.15万元，占2.5%，较年初预算数减少0.14万元，下降4.3%，主要原因是机构改革，年末在职人员情况较年初发生变动，相应支出减少。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出76.26万元。其中：人员经费67.64万元，与2023年度相比，减少7.41万元，下降9.9%，主要原因是机构改革，在职人员产生变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费8.63万元，与2023年度相比，减少3.77万元，下降30.4%，主要原因是本年初在职人员数量较上年初减少1名，日常公用经费预算支出相应减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降100.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比无增减。本年度培训费支出0.39万元，与2023年度相比，减少0.04万元，下降9.3%，主要原因是线下培训次数减少。本年度差旅费支出0.32万元，与2023年度相比，减少1.61万元，下降83.4%，主要原因是本年度因公出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额489.23万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出489.23万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额489.23万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0 %。主要用于采购2024年市级生态修复项目工程。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金50.6万元
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：周俊成 023-48292161
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