一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、地方森林病虫害防治和植物检疫的法律法规。
2.负责森林病虫害的预测、预报、调查，定期发布森林病虫害信息。
3.依照规定对林业有害生物实施现场检疫或复检。
4.负责疫情监测调查。
5.依法监督有关单位或者个人对森林植物及其产品消毒处理、除害处理、隔离试种、封销和消灭。
6.负责林业和草原有害生物防治、检疫。
7.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站为重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站财政全额拨款事业编制（参照公务员法管理）6名，设站长1名，副站长1名。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计124.89万元，支出总计124.89万元。
2.收入情况。2022年度收入合计124.89万元。其中：财政拨款收入124.89万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计124.89万元。其中：基本支出114.89万元，占92%；项目支出10.00万元，占8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计124.89万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入124.89万元。较年初预算数增加2.39万元，增长2%。主要原因是本年度工资政策调整，人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出124.89万元。较年初预算数增加2.39万元，增长2%。主要原因是本年度工资政策调整，人员经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出14.80万元，占11.9%，较年初预算数增加6.19万元，增长71.9%，主要原因是本年度工资政策调整，补缴职工职业年金。
（2）卫生健康支出4.21万元，占3.4%，较年初预算数减少0.60万元，下降12.5%，主要原因是本年度调整了社保缴费基数。
（3）农林水支出101.58万元，占81.3%，较年初预算数减少3.19万元，下降3.0%，主要原因是厉行节约，减少开支，公用经费支出和项目支出减少。
（4）住房保障支出4.31万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出114.89万元。其中：人员经费95.19万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、其他工资福利支出等。公用经费19.70万元。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.05万元，下降16.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费支出。
公务接待费0.25万元，主要用于接待相关部门检查、指导、交流工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降16.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次25人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费100.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元。本年度培训费支出0.26万元。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出19.70万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加19.70万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）本单位无上年决算数的说明
本单位无上年决算数，主要原因为以往年度未独立核算，并入主管部门进行管理。2022年起，根据“三定”方案机构设置，按照预算管理一体化改革要求，实行预决算信息公开。
（六）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金10万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
林业有害生物防治 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站 |
自评总分 |
94.8 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 |
联系人 |
杨乐欢 |
联系
电话 |
48288363 |
|
资金情况 (万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
21 |
21 |
10 |
48 |
10 |
4.8 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
按时按质完成金桥镇星河村疫点除治任务，控制松材线虫病疫情不扩散蔓延，保障全区25万亩松林安全。 |
按时按质完成金桥镇星河村疫点除治任务，控制松材线虫病疫情不扩散蔓延，保障全区25万亩松林安全。 |
按时按质完成金桥镇星河村疫点除治任务，控制松材线虫病疫情不扩散蔓延，保障全区25万亩松林安全。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
松材线虫病病死松树率 |
2 |
% |
≤ |
10 |
否 |
2 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
松材线虫病处治合格率 |
95 |
% |
≥ |
30 |
否 |
95 |
30 |
|
3 |
年初指标 |
松材线虫病治理及时率 |
100 |
% |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
减少经济损失 |
21 |
万元 |
≥ |
20 |
否 |
21 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
群众满意度 |
95 |
% |
≥ |
10 |
否 |
95 |
10 |
2.绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效评价，故无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明
本单位完成了年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年度未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48274489
附件：重庆市万盛经济技术开发区森林病虫害防治检疫站2022年度部门决算情况说明及单位决算公开表
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