一、单位基本情况
（一）职能职责
负责宣传、贯彻、执行国家和市有关不动产登记和农村产权交易的法律、法规和政策。依法承担经开区土地、房屋、农村承包地、林地等不动产的登记发证具体事务性工作。承担不动产登记发证和农村产权交易档案资料的收集、整理、保管和社会查询服务工作。提供土地、房屋、农村承包地经营和林地信息的咨询服务等工作。负责收集、传递、报送、发布农村产权流转交易信息，承担区级和镇街交易管理基础信息化平台的建设维护，实现市、区和镇街交易平台的信息联网、业务互动。
承担提供农村产权交易相关政策咨询服务和业务培训，接受交易申请，组织、撮合、鉴证农村综合产权流转交易。完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心为重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。加挂重庆市万盛经济技术开发区农村产权交易中心牌子。编制总数6名，设主任1名，副主任1名。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计171.84万元，支出总计171.84万元。收支较上年决算数增加12.45万元,增长7.8%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出较上年度增加。
2.收入情况。2022年度收入合计171.84万元，较上年决算数增加12.45万元，增长7.8%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出较上年度增加。其中：财政拨款收入171.84万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计171.84万元，较上年决算增加12.45万元，增长7.8%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出较上年度增加。其中：基本支出140.17万元，占81.6%；项目支出31.67万元，占18.4％。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计171.84万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加12.45万元，增长7.8%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出较上年度增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入168.91万元，较上年决算数增加9.52万元，增长6.0%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加39.80万元，增长30.8%，主要原因是社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出168.91万元，较上年决算数增加9.52万元，增长6.0%。主要原因是社会保障和就业支出增加。较年初预算数增加39.80万元，增长30.8%。主要原因是社会保障和就业支出、自然资源海洋气象等支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数相比，基本持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出34.44万元，占20.4%，较年初预算数增加24.28万元，增长239%，主要原因是清算了职工职
业年金。
（2）卫生健康支出6.98万元，占4.1%，较年初预算数减少0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算数执行。
（3）自然资源海洋气象等支出122.40万元，占72.5%，较年初预算数增加15.52万元，增长14.5%，主要原因是清算了职工绩效工资。
（4）住房保障支出5.08万元，占3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照年初预算数执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出140.17万元。其中：人员经费123.36万元，较上年决算数增加40.69万元，增长49.2%，主要原因是补缴职工职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费16.81万元，较上年决算数减少14.91万元，下降47%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费等.
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2.93万元，较上年决算增加2.93万元，增长100.0％，主要原因是本年度增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。本年支出2.93万元，较上年决算增加2.93万元，增长100.0％，主要原因是本年度增加了其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数相比，基本持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数相比，基本持平。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元,与年初预算数相比，基本持平；较上年支出数增加
0.00万元，与上年支出数相比，基本持平。
公务接待费0.00万元，主要用于接待相关部门检查、指导、交流工作的公务人员。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降100%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加0.00万元，与上年支出数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元增长0.0%，与上年决算数相比，基本持平。本年度培训费支出0.32万元，较上年决算数增加0.30万元，增长1500%，主要原因是本年度职工外出培训次数增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元，较上年决算
数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公电脑。
（五）数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、
表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金31.67万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项；涉及资金0.00万元；从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
不动产管理 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心 |
自评总分 |
100.00 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 |
联系人 |
郭海燕 |
联系
电话 |
48261125 |
|
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
30.25 |
31.67 |
31.67 |
100.00 |
10 |
10.00 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
1、在登记时限内，按登记业务收取顺序逐笔完成不动产权证书、证明的制作和发放，逐月完成不动产登记业务资料扫描装订成档案，确保档案查询工作顺利进行；2、整理完成2016年农林局移交的林权登记档案约1000卷，以及关坝、青年、丛林、石林、金桥5个镇2000年前农村房屋登记档案约20000卷；3、对档案自助查询系统、业务自助申报系统、不动产智能权证管理系统、自助取证系统、不动产业务信息展示触屏系统等信息化系统、设备进行维护，确保土地和房屋数据信息完整无误。4、搭建农村不动产登记平台建设，为全区8个镇农房办理配备一套集现场测绘、权籍调查、自动生成各类表格和附图的农村不动产权籍调查设备，提高办件效率，提升服务质量。 |
1、在登记时限内，按登记业务收取顺序逐笔完成不动产权证书、证明的制作和发放，逐月完成不动产登记业务资料扫描装订成档案，确保档案查询工作顺利进行；2、整理完成2016年农林局移交的林权登记档案约1000卷，以及关坝、青年、丛林、石林、金桥5个镇2000年前农村房屋登记档案约20000卷；3、对档案自助查询系统、业务自助申报系统、不动产智能权证管理系统、自助取证系统、不动产业务信息展示触屏系统等信息化系统、设备进行维护，确保土地和房屋数据信息完整无误。4、搭建农村不动产登记平台建设，为全区8个镇农房办理配备一套集现场测绘、权籍调查、自动生成各类表格和附图的农村不动产权籍调查设备，提高办件效率，提升服务质量。 |
构建农村不动产登记平台建设，为全区8个镇农房办理配备一套集现场测绘、权籍调查、自动生成各类表格和附图的农村不动产权籍调查设备，提高办件效率，提升服务质量。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
不动产登记信息查询量 |
12000 |
人/次 |
≥ |
10 |
否 |
12000 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
登记发证比例 |
99 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
99 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
营商环境登记财产手续指标数 |
3 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
3 |
10 |
|
4 |
年初指标 |
办结率 |
99 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
99 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
不动产按时登记率 |
100 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
6 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
90 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
7 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
90 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
90 |
10 |
2.绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评，故无绩效自评报告或案例。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48274489
附件：重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心2022年决算情况说明及单位决算公开表
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