重庆市万盛经济技术开发区不动产登记事务中心2021年度单位决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责宣传、贯彻、执行国家和市有关不动产登记和农村产权交易的法律、法规和政策。
2．依法承担经开区土地、房屋、农村承包地、林地等不动产的登记发证具体事务性工作。
3．承担不动产登记发证和农村产权交易档案资料的收集、整理、保管和社会查询服务工作。
4．提供土地、房屋、农村承包地经营和林地信息的咨询服务等工作。
5．负责收集、传递、报送、发布农村产权流转交易信息，承担区级和镇街交易管理基础信息化平台的建设维护，实现市、区和镇街交易平台的信息联网、业务互动。
6．承担提供农村产权交易相关政策咨询服务和业务培训，接受交易申请，组织、撮合、鉴证农村综合产权流转交易。
7．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心为重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。加挂重庆市万盛经济技术开发区农村产权交易中心牌子。重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心财政全额拨款事业编制6名。设主任1名，副主任1名。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2021年度收入总计159.39万元，支出总计159.39万元。收支较上年决算数减少280.28万元、下降63.7％，主要原因是机构优化，人员编制减少。
2．收入情况。2021年度收入合计159.39万元，较上年决算数减少280.28万元，下降63.7％，主要原因是机构优化人员编制减少。其中：财政拨款收入159.39万元，占100％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2021年度支出合计159.39万元，较上年决算数减少280.28万元，下降63.7％，主要原因是机构优化人员编制减少。其中：基本支出114.39万元，占71.8％；项目支出45.00万元，占28.2％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是本单位无结转结余情况。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计159.39万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少280.28万元，下降63.7％。主要原因是机构优化，人员减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入159.39万元，较上年决算数减少280.28万元，下降63.7％。主要原因是机构优化，人员减少。较年初预算数减少112.28万元，下降41.3％。主要原因是工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出159.39万元，较上年决算数减少280.28万元，下降63.7％。主要原因是机构优化，人员编制减少。较年初预算数减少112.28万元，下降41.3％。主要原因是工资政策调整。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％，主要原因是2021年度收支平衡，无结转结余。
4．比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出15.28万元，占9.6％，较年初预算数减少19.65万元，下降56.3％，主要原因是工资政策调整。
（2）卫生健康支出9.81万元，占6.2％，较年初预算数增加0.15万元，增长1.6％，主要原因是医疗保险缴费基数增加。
（3）自然资源海洋气象等支出126.67万元，占79.5％，较年初预算数减少92.95万元，下降42.3％，主要原因是工资政策调整。
（4）住房保障支出7.64万元，占4.8％，较年初预算数增加0.17万元，增长2.3％，主要原因是住房公积金缴费基数增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出114.39万元。其中：人员经费82.67万元，较上年决算数减少214.07万元，下降72.1％，主要原因是机构优人员编制减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工五险一金及退休职工生活补助等。公用经费31.72万元，较上年决算数减少21.21万元，下降40.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制费用支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、培训费、工会经费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.00万元，下降0％，主要原因是2021年度未发生“三公”经费支出，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是2021年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费，较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，与上年决算数持平，主要原因是2021年度未发生会议费支出。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少0.44万元，下降95.7％，主要原因是疫情减少了职工面授培训。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的％。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异说明。
由于数据四舍五入收舍，文中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金45.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项；涉及资金0万元；从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
规划自然资源系统事业发展运行专项—重点档案维护及数字化运维 |
实施单位 |
重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心 |
自评总分 |
100.00 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局 |
联系人 |
王维 |
联系电话 |
48792681 |
|
资金情况
（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（％） |
执行率权重 |
执行率得分 |
|
150 |
45 |
45 |
100 |
10 |
10.00 |
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
1、完成不动产城房登记档案数字化数量60000宗；2、完成不动产农房登记档案数字化清理数量6000宗；3、完成林权档案一户一档整理数量50000卷。 |
1、完成不动产城房登记档案数字化数量15000宗。2、完成不动产农房登记档案数字化清理数量600宗； |
1、完成不动产城房登记档案数字化数量15000宗；。2、完成不动产农房登记档案数字化清理数量600宗； |
|
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分 |
|
1 |
年初指标 |
购买服务数量 |
1 |
项 |
≥ |
10 |
是 |
1 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
服务承接主体数量 |
1 |
个 |
≥ |
5 |
否 |
1 |
5 |
|
3 |
年初指标 |
购买服务政府采购率 |
100 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
4 |
年初指标 |
服务对象覆盖率 |
100 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
5 |
年初指标 |
服务质量达标率 |
95 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
95 |
5 |
|
6 |
年初指标 |
购买服务完成率 |
90 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
90 |
5 |
|
7 |
年初指标 |
档案查询准确率 |
95 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
95 |
5 |
|
8 |
年初指标 |
系统年稳定运行天数 |
300 |
天 |
≥ |
5 |
否 |
300 |
5 |
|
9 |
年初指标 |
登记事项及时办结率 |
100 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
10 |
年初指标 |
抵押登记办结时间 |
1 |
天 |
≤ |
20 |
否 |
1 |
20 |
|
11 |
年初指标 |
存量房综合受理办结时间 |
1 |
小时 |
≤ |
20 |
否 |
1 |
20 |
|
12 |
年初指标 |
服务对象满意度 |
95 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
95 |
5 |
2. 绩效自评报告或案例。
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
本单位绩效自评已完成了年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年未委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48274489。
附件：
重庆市万盛经济技术开发区不动产登记中心2021年单位决算公开情况说明及单位决算公开表.pdf
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