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[ 索引号 ] /2021-18679 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛规划自然资源局
[ 成文日期 ] 2021-11-02 [ 发布日期 ] 2021-11-02

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局2020年度部门决算情况说明

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.主要职能。

(1)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章和方针政策。

(2)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和重庆市自然资源调查监测评价制度、标准、规范。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

(3)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。贯彻执行自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和管理的有关规定。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。承担自然资源和不动产确权登记工作。

(4)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻执行国家和重庆市全民所有自然资源资产划拨、有偿使用政策,组织实施土地储备整治,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(5)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略,实施自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,拟订自然资源节约集约利用政策并组织实施。负责辖区自然资源市场监管。组织实施城乡建设用地的划拨、出让、租赁、作价出资等及价款的征收。

(6)负责建立空间规划体系并监督实施。落实国家主体功能区战略和制度,承担国土空间规划的编制和报批工作。开展国土空间开发适宜性评价和资源环境承载力评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承担划定辖区生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织编制和报批区国土空间总体规划、乡镇国土空间规划、详细规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等空间规划和自然资源领域重要专项规划,负责对涉及国土空间利用保护的其他各类专项规划进行综合协调与平衡。

(7)贯彻执行国土空间用途管制制度和国土空间规划政策并监督实施。建立规划对城乡发展、建设时序、范围、内容等引导和管控机制。按分级管理制度承担建设项目选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证及乡村建设规划许可证的管理工作。承担规划条件的审批工作,承担用地预审、建设工程竣工规划核实、国有建设用地使用权划拨和有偿使用等工作。组织拟订、报批并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。负责国有土地上房屋征收与补偿安置工作。  

(8)负责自然资源文化的挖掘、研究、保护和利用工作。负责辖区历史文化名城专项规划编制,承担历史文化名城、名镇、名村、街区,传统风貌区,历史建筑和传统风貌建筑保护的规划管理与规划统筹工作。

(9)承担国土空间生态修复。负责本区域国土空间生态修复规划的编制报批并实施有关生态修复工程。负责辖区国土空间综合整治、生态修复类复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

(10)负责实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策,负责辖区耕地数量、质量、生态保护。实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责辖区土地开发整理、农村建设用地复垦、建设类临时用地复垦工作。负责永久基本农田划定、占用和补划的管理。负责设施农用地管理工作。落实耕地占补平衡任务。

(11)管理地质勘查行业和地质工作。编制辖区地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(12)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查和防治工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(13)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(14)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理,测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理,测量标志保护。

(15)承担全区空间规划和自然资源管理的督察工作。负责自然资源权属调查、自然资源保护和开发利用、空间规划管理、测绘地理信息管理等领域的行政执法工作,具体执法交由执法队伍承担,并以部门名义统一执法。

(16)负责农村宅基地改革和管理有关工作。

(17)承担重庆市万盛经开区规划委员会的日常工作。

(18)督促和指导镇街履行规划和自然资源属地管理职责。

(19)完成党工委和管委会交办的其他任务。

(20)职能转变。重庆市万盛经开区规划和自然资源局要落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,建立空间规划体系并监督实施,发挥国土空间规划管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,促进空间规划和自然资源领域科技发展,推进空间规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(二)机构设置。

因机构改革,我局重新核定编制机构情况。根据万盛经开委编委发〔2020〕 22 文,现有独立编制机构23个,其中行政单位1个,占机构总数的4.35%;参照公务员法管理事业单位1个,占机构总数的4.35%;事业单位21个,占机构总数的91.30%。

独立核算机构4个,其中行政单位1个,占机构总数的25%,事业单位3个,占机构总数的75%.

人员情况,因机构改革,我局重新核定编制人员情况。根据万盛经开委编委发〔2020〕 22 文,核定我局编制119人,其中行政编制12人,机关后勤服务人员事业编制4名,参照公务员法管理事业21人,事业编制82人。

实际在编人员 114人,其中行政16人,参照公务员法管理事业人员18人,非参公事业人员80人。  

(三)单位构成  

从预算单位构成看,纳入本单部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局(本级)、重庆市万盛经济技术开发区土地房屋征收中心、重庆市万盛经济技术开发区土地不动产登记中心、重庆市万盛经济技术开发区国土整治中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020年度收入总计17,129.34万元,支出总计17,129.34万元。收支较上年决算数增加8,753.00万元、  增长104.5%,主要原因是项目支出大幅度增加,自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计17,129.34万元,较上年决算数增加10,026.29万元,增长141.2%,主要原因是项目支出大幅度增加,自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加。其中:财政拨款收入17,129.34万元,占100.0%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2020年度支出合计17,129.34万元,较上年决算数增加9,009.92万元,增长111.0%,主要原因是项目支出大幅度增加,自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加。其中:基本支出 2,548.25万元,占14.9%;项目支出14,581.09万元,占85.1%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡,无结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计17,129.34万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加9,009.92万元,增长111.0%。主要原因是项目支出大幅度增加,自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入15,047.15万元,较上年决算数增加8,822.80万元,增长141.7%。主要原因是项目支出大幅度增加,自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加。较年初预算数增加11,258.27万元,增长297.1%。主要原因是自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出15,047.15万元,较上年决算数增加8,255.83万元,增长121.6%。主要原因是项目支出大幅度增加,自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加。较年初预算数增加11,258.27万元,增长297.1%。主要原因是自然资源海洋气象支出、灾害防治及应急管理支出等上级项目补助资金增加

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡,无结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出340.81万元,占2.3%,较年初预算数增加29.54万元,增长9.5%,主要原因是追加退休人员的经费。

(2)卫生健康支出129.90万元,占0.9%,较年初预算数增加3.09万元,增长2.4%,主要原因增加了突发公共应急事件处理新冠疫情防控经费。

(3)城乡社区支出813.59万元,占5.4%,较年初预算数减少357.57万元,下降30.5%,主要原因是追减了项目指标:数据更新维护、历史数据保护规划编制、综合区情系统建设等项目。

(4)农林水支出17.53万元,占0.1%,较年初预算数增加17.53万  元,增长100.0%,主要原因增加了农业农村统计监测与信息服务项目费用。

(5)自然资源海洋气象等支出12,709.60万元,占84.5%,较年初预算数增加10,644.27万元,增长515.4%,主要原因是:因煤矿关闭,追加了项目资金。

(6)住房保障支出114.47万元,占0.8%,较年初预算数增加0.17万元,增长0.1%,主要原因是根据重庆市万盛经开区管委会关于万盛经开区2020年区级财政预算调整方案(草案)的报告(万盛经开文〔2020〕35号)文,机构优化,人员变动,增加了住房公积金缴费支出。

(7)灾害防治及应急管理支出921.26万元,占6.1%,较年初预算数增加921.26万元,增长100.0%,主要原因是灾害防治及应急管理支出年初未安排区级预算,年中下达中央和市级防治资金921.26万元。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,548.25万元。其中:人员经费2,130.35万元,较上年决算数增加672.12万元,增长46.1%,主要原因是机构优化,根据万盛经开文〔2020〕35号文,人员有所调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费417.90万元,较上年决算数增加67.58万元,增长19.3%,主要原因是机构优化,根据万盛经开文〔2020〕35号文,人员有所调整,办公经费有所增加,办公区域调整,搬迁劳务费增加。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入2,082.20万元,较上年决算数增加1,203.50万元,增长137.0%,主要原因是增加了地质灾害防治专项资金用于救灾。本年支出2,082.20万元,较上年决算数增加754.10万元,增长56.8%,主要原因是增加了地质灾害防治专项资金用于救灾。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2020年度“三公”经费支出共计17.13万元,较年初预算数减少4.37万元,下降20.3%,主要原因是减少了公务用车运行维护费0.11万;减少公务接待4.26万元。  较上年支出数减少8.73万  元,下降33.8%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。  

(二)“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费15.89万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.11万元,下降0.7%,主要原因是强化公务用车管理,严格遵守公务用车使用范围,严格用车管理。较上年支出数减少2.23万元,下降12.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本下降。

公务接待费1.24万元,主要用于接待上级部门、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.26万元,下降77.5%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.51万元,下降84%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待12批次162人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费76.69元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.30万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2020年度本部门机关运行经费支出311.72万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。  机关运行经费较上年决算数增加46.06万元,增长17.3%,主要原因是机构优化,根据万盛经开文〔2020〕35号文,人员有所调整,办公经费有所增加,办公区域调整,搬迁劳务费增加等。

本年度会议费支出0.67万元,较上年决算数增加0.56万元,增长509.1%,主要原因是机构优化,与原规划局合并,增长原规划局的会议费。本年度培训费支出 2.44万元,较上年决算数减少10.00万元,下降80.4%,主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步规范各项培训费的支出。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。

2020年度本部门政府采购支出总额758.16万元,其中:政府采购货物支出3.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出754.60万元。授予中小企业合同金额758.16万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额 758.16万元,占政府采购支出总额的100.0%。政府采购主要用于采购电脑、打印机、碎纸机等办公设备;政府采购服务支出主要用于各业务科室规划业务的规划编制报告;矿产资源管理评估报告、卫片执法服务报告等委托业务费。

(四)数据收舍差异情况说明。

由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对部门整体绩效和20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金2620.74万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元;从评价情况来看,根据年初工作规划和重点性工作,较好的完成了年度工作目标。项目支出按照有关专项资金管理办法的规定,符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、虚列支出等情况,预算绩效目标完成效果良好。

(二)绩效自评结果。

1.绩效自评表

(1)部门整体绩效自评表

部门单位整体绩效自评表

主管部门

重庆市万盛经开区规划和自然资源局

自评总分

         94.60

联系人

肖富全

联系电话

48263406

单位预算支出总额

项目

年初预算数

全年(调整)预算数

全年执行数

执行率%

执行权重

执行率得分

金额

4488.88

17129.34

17129.34

100.00%

10

10.00

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

1.2020年人员支出和公用支出,保障职工工资津补贴等福利待遇,促进规划和自然资源事业可持续发展。2.  抓好耕地保护工作。认真学习宣传实施新《土地管理法》,做好多规合一编制完善工作,确保项目建设依法用地,切实保护有限耕地资源。同时,抓好20个村《土地利用管理规划》的实施,有序推进其他行政村《土地利用管理规划》的编制。3.  加大国土房管执法力度。大力开展土地矿产资源卫片执法检查,重点对土地、矿产、房屋管理等违法行为进行查处,发现一起查处一起;建立部门联合执法机制,加强部门联合执法,遏止各种违法占地、采矿、搭建行为;牵头做好土地例行督察挂账整改,促进土地资源管理规范;落实执法共同责任,建立相应的函告、通报、约谈、问责等工作制度。。4.  推进土地开发利用工作。按照市局要求推进土地开发整理项目实施,加快农村建设用地复垦,尽量新增耕地,确保“占补平衡”。突出抓好永久性基本农田高标准建设,提高耕地质量。6.  坚持不懈抓好安全工作。突出抓好“一岗双责”的落实,严把矿山生产安全关、地质灾害监测关、建设工程质量关,努力创建平安单位、争当安全生产标兵。7.  推进不动产登记工作。按照全国统一标准、全市统一工作部署,全面开展不动产清理登记。认真贯彻落实十九大精神,推进土地制度改革,发挥农村土地资源的作用。8.  抓好重点项目征地拆迁工作。继续抓好万东镇城中村改造工程、万盛城市棚户区改造项目、渝黔高速扩能改造项目、江南机场等重点项目的征地拆迁,同时开展征地拆迁遗留问题的调研,进一步解决征地拆迁社会矛盾问题;加强房屋拆除的安全监管工作,坚决防止安全事故发生。。9.  进一步实施好安居工程。一是加强廉租房管理,实施廉租房、公租房并轨试点;二是加强住宅小区物业管理,促进宜居城市、健康城市建设。三是继续做好房地产去库存工作。10.  加强信访稳定工作。进一步抓好扫黑除恶工作,铲除黑恶势力滋生土壤。分解落实来信来访办理目标任务,深入调研了解掌握情况,因势利导分类处理好不同信访事件,维护好社会稳定和群众利益。2.加大国土空间规划推进力度,对标对表、积极推进区国土空间规划编制,重点做好区域融合发展、外部交通提升、资源整合等专题研究。11.加强规划统筹,继续完善“多规合一”平台建设,确保各类空间管控要素精准落地,严格执行规划调整完善程序,确保“一张蓝图干到底”。12.统筹划定三条控制线,合理划定生态保护红线、永久基本农田保护红线和城镇开发边界。13.严格按照三级审查制度,对万盛各种规划和建设方案设计进行审查,强化规划管理,坚持公平、公开、透明、务实、高效的决策原则;提高城乡规划决策的科学、民主、法制水平,促进经济、社会和环境的协调发展。14.确保违法建设及时发现、及时制止、及时反馈,及时受理、收集信息和上报,并积极做好拆违控违的工作,严格杜绝新增违法违规建设。15.有序推进存量违法建筑整治,确保完成存量违法建筑五年整治计划。16.加大科技创新力度,进一步加强数据常态化采集、更新、整合、分析等机制建设,全面推进综合区情系统成果应用,实现规划间的高效衔接和业务协同。17.增强测绘地理信息服务能力,继续开展1:500地形图测绘及修测工作,严格执行地下管线放线、验线、竣工核实制度,继续开展地下管线系统维护及数据动态更新工作,大力推进地下管线数据普查成果应用;强化地理国情数据更新及成果推广应用,持续开展万盛城市总体规划实施现势图制作及建筑物信息更新工作。18.沿岸滨河景观打造,滨河功能场地建设,建设完善的公共交通系统。19.  突出做好市、区下达的重点工作。

1、保障了2020年224人员支出和公用支出,保障职工工资津补贴等福利待遇,促进规划和自然资源事业可持续发展。2、推进国土空间优化布局。将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,构建新的国土空间规划体系。完成《万盛经开区国土空间规划(2019—2035年)》中综合交通、“三区三线”划定、主城都市区南向支点打造等重点内容研究;各镇国土空间规划(2019—2035年)编制进入规划大纲编制阶段;完成六井坝控规修编;实施平山、南桐组团控规修编以及青山湖生物经济园一期控规编制;完成全区57个行政村村布局规划编制,推进板辽村等重点村村规划细化。3、努力营造良好营商环境。大力推进行政审批改革,自上而下搞好“放管服”工作。工程建设项目审批实行“三集中、三到位”办理。精减建设项目审批事项,取消方案预审和审查意见环节,推行“马上办、网上办、就近办、一次办”服务,建立“一家牵头、并联审批、线上会商、限时办结”审批机制,项目行政审批时限压缩一半以上。近五年来办理老旧住宅增设电梯工程规划许可60件,增设电梯62部;办理竣工验收38件,投入使用电梯40部。建设用地审批和不动产登记“一窗办理”,国有建设用地划拨30宗1824.69亩,临时用地审批55宗2057.469亩,采矿权40宗,农村宅基地审批732户,71253.78平方米,商品房预售许可审批16305套1530464.11平方米,不动产登记业务146440件,发放不动产权证书58353本。4、坚决遏制违法违规行为。编制违法建筑整治“三图三表”,加强项目批后跟踪管理,建立联系人和责任告知制度,定期跟踪检查和不定期现场巡查,5年来,规划执法查处监察案件4件,处罚19.8005万元;发放《限期拆除(回填)违法建筑决定书》162份,整治存量违法建筑5.49万平方米,发出《责令停止违法建设通知书》106份,整治新增违法建筑2.70万平方米。排查整治大棚房1226个、1228.12亩;分片区对影响市容环境的违法建筑进行清查,整改问题36件,专项整治自然保护区内违建别墅12栋;5年来,执法查处违法建筑289起,拆除违法建筑3.7万余平方米;查处违法开采矿山36起,罚款208.78万元;审核违法图斑1558个,立案查处241个704.21亩,罚款478.66万元。5、大力推进信息化建设。推进城乡规划数据化建设,提升规划信息化水平,建成综合区情系统和包括84.2平方公里的实景三维、全域地形三维等8大类数据库,优化完善系统应用并关联市级平台接入口,初步实现政府部门间的数据动态更新和共享应用。现新入库管线12公里,累计入库管线359公里,形成全覆盖(566平方公里)、高精度(优于1米影像)、现势性强的基础性地理国情监测成果;完成全区1000余公顷左右建设用地遥感解译和实施情况现势图编制、1160.5万平方米城市建筑物信息更新。投入近500万元,建立办公自动化平台,实现“一张图”管理,累计发布政务信息900余条。6、做好耕地保护整治工作。完成了我区全域永久性基本农田划定工作,永久基本农田达140400亩,并定地块、立标志、建表册、入图库,完成占补平衡新增耕地506亩,健全完善耕地保护目标责任制,层层签订《耕地保护目标责任书》,实行考核奖惩,使耕地保有量达189417.45亩。5年验收土地整治项目13个,实施规模共计27375亩,实际补充耕地3045亩,共投入资金4178万元;建设用地复垦新增耕地841亩,完成占补平衡任务。全区28个建设用地复垦项目完成地票交易,交易面积843.9亩,交易总价款1.4765亿元。土地储备947.14亩。7、是做好征地拆迁与利用工作。5年来,46个项目取得新增建设用地计划指标309.972公顷(4649.58亩),共完成招拍挂土地47宗,出让面积205.0186公顷(3075.279亩),土地出让价款103102.146万元。共完成26个项目的征地拆迁,征收农地6896.86亩,城房拆迁77600·57平方米;安置人员9110人,参保5545人。8、推进矿山环境治理。5年来,关闭国有煤矿4家,乡镇煤矿9家,共清退19家企业矿山环境恢复治理保证金572.3635万元,并全部转存为矿山地质环境治理恢复基金。非煤矿山19个,现有16个,年检合格率100%。实施矿产资源储量动态管理制度,促进矿产资源保护利用。坚持开展矿山安全生产巡查制度,发现整改隐患160起,实现矿山安全事故零目标。9、全力抓好地质灾害防治。5年来,共计投入防治资金9000万余元,组织实施52个地灾应急治理工程,完成854人的永久搬迁避让工作,加强了人民群众生命财产安全保障,促进社会稳定。建立120个地质灾害隐患监测点,形成严密的“五道防线”、“四重管理”机制,群策群防群治见成效。每年坚持在各地灾点隐患点开展地质灾害简易应急演练,每次参演人数达3000余人,提高了基层对突发地质灾害的应急处置能力。10、加强人民群众住房保障。做到应保尽保,现有公共租赁住房1513户,享受廉租住房租赁补贴440户528人。推进公租房小区环境建设。完成市属以上国营企业职工住宅剥离移交工作,并进行物业维修,逐步完善设施设备。11、抓好住宅小区物业管理。大力支持物业发展,现全区共有物业企业43家,物业服务基本全覆盖。坚持开展小区“放心消费”物业服务活动,促进物业企业“四公开”,进一步改善小区人文环境。进一步健全完善物业专项维修资金制度,累计归集物业专项维修资金36404.51万元,近5年累计使用物业专项维修资金2023.79万元,加强了住宅小区维护维修。12、推进采煤沉陷治理。一是开展受损农房治理,有A、B级受损农房5420户,C、D级受损农房2990户,现签订维修加固补偿协议4669户,支付维修补偿金6276.6万元;签订C、D级补偿治理协议2676户,统一建房安置。二是开展扶贫矿山植被恢复,现矿山植被恢复21000余亩。三是治理矿山损坏道路,新建修复矿山道

1、保障了2020年224人员支出和公用支出,保障职工工资津补贴等福利待遇,促进规划和自然资源事业可持续发展。2、推进国土空间优化布局。将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划,实现“多规合一”,构建新的国土空间规划体系。完成《万盛经开区国土空间规划(2019—2035年)》中综合交通、“三区三线”划定、主城都市区南向支点打造等重点内容研究;各镇国土空间规划(2019—2035年)编制进入规划大纲编制阶段;完成六井坝控规修编;实施平山、南桐组团控规修编以及青山湖生物经济园一期控规编制;完成全区57个行政村村布局规划编制,推进板辽村等重点村村规划细化。3、努力营造良好营商环境。大力推进行政审批改革,自上而下搞好“放管服”工作。工程建设项目审批实行“三集中、三到位”办理。精减建设项目审批事项,取消方案预审和审查意见环节,推行“马上办、网上办、就近办、一次办”服务,建立“一家牵头、并联审批、线上会商、限时办结”审批机制,项目行政审批时限压缩一半以上。近五年来办理老旧住宅增设电梯工程规划许可60件,增设电梯62部;办理竣工验收38件,投入使用电梯40部。建设用地审批和不动产登记“一窗办理”,国有建设用地划拨30宗1824.69亩,临时用地审批55宗2057.469亩,采矿权40宗,农村宅基地审批732户,71253.78平方米,商品房预售许可审批16305套1530464.11平方米,不动产登记业务146440件,发放不动产权证书58353本。4、坚决遏制违法违规行为。编制违法建筑整治“三图三表”,加强项目批后跟踪管理,建立联系人和责任告知制度,定期跟踪检查和不定期现场巡查,5年来,规划执法查处监察案件4件,处罚19.8005万元;发放《限期拆除(回填)违法建筑决定书》162份,整治存量违法建筑5.49万平方米,发出《责令停止违法建设通知书》106份,整治新增违法建筑2.70万平方米。排查整治大棚房1226个、1228.12亩;分片区对影响市容环境的违法建筑进行清查,整改问题36件,专项整治自然保护区内违建别墅12栋;5年来,执法查处违法建筑289起,拆除违法建筑3.7万余平方米;查处违法开采矿山36起,罚款208.78万元;审核违法图斑1558个,立案查处241个704.21亩,罚款478.66万元。5、大力推进信息化建设。推进城乡规划数据化建设,提升规划信息化水平,建成综合区情系统和包括84.2平方公里的实景三维、全域地形三维等8大类数据库,优化完善系统应用并关联市级平台接入口,初步实现政府部门间的数据动态更新和共享应用。现新入库管线12公里,累计入库管线359公里,形成全覆盖(566平方公里)、高精度(优于1米影像)、现势性强的基础性地理国情监测成果;完成全区1000余公顷左右建设用地遥感解译和实施情况现势图编制、1160.5万平方米城市建筑物信息更新。投入近500万元,建立办公自动化平台,实现“一张图”管理,累计发布政务信息900余条。6、做好耕地保护整治工作。完成了我区全域永久性基本农田划定工作,永久基本农田达140400亩,并定地块、立标志、建表册、入图库,完成占补平衡新增耕地506亩,健全完善耕地保护目标责任制,层层签订《耕地保护目标责任书》,实行考核奖惩,使耕地保有量达189417.45亩。5年验收土地整治项目13个,实施规模共计27375亩,实际补充耕地3045亩,共投入资金4178万元;建设用地复垦新增耕地841亩,完成占补平衡任务。全区28个建设用地复垦项目完成地票交易,交易面积843.9亩,交易总价款1.4765亿元。土地储备947.14亩。7、是做好征地拆迁与利用工作。5年来,46个项目取得新增建设用地计划指标309.972公顷(4649.58亩),共完成招拍挂土地47宗,出让面积205.0186公顷(3075.279亩),土地出让价款103102.146万元。共完成26个项目的征地拆迁,征收农地6896.86亩,城房拆迁77600·57平方米;安置人员9110人,参保5545人。8、推进矿山环境治理。5年来,关闭国有煤矿4家,乡镇煤矿9家,共清退19家企业矿山环境恢复治理保证金572.3635万元,并全部转存为矿山地质环境治理恢复基金。非煤矿山19个,现有16个,年检合格率100%。实施矿产资源储量动态管理制度,促进矿产资源保护利用。坚持开展矿山安全生产巡查制度,发现整改隐患160起,实现矿山安全事故零目标。9、全力抓好地质灾害防治。5年来,共计投入防治资金9000万余元,组织实施52个地灾应急治理工程,完成854人的永久搬迁避让工作,加强了人民群众生命财产安全保障,促进社会稳定。建立120个地质灾害隐患监测点,形成严密的“五道防线”、“四重管理”机制,群策群防群治见成效。每年坚持在各地灾点隐患点开展地质灾害简易应急演练,每次参演人数达3000余人,提高了基层对突发地质灾害的应急处置能力。10、加强人民群众住房保障。做到应保尽保,现有公共租赁住房1513户,享受廉租住房租赁补贴440户528人。推进公租房小区环境建设。完成市属以上国营企业职工住宅剥离移交工作,并进行物业维修,逐步完善设施设备。11、抓好住宅小区物业管理。大力支持物业发展,现全区共有物业企业43家,物业服务基本全覆盖。坚持开展小区“放心消费”物业服务活动,促进物业企业“四公开”,进一步改善小区人文环境。进一步健全完善物业专项维修资金制度,累计归集物业专项维修资金36404.51万元,近5年累计使用物业专项维修资金2023.79万元,加强了住宅小区维护维修。12、推进采煤沉陷治理。一是开展受损农房治理,有A、B级受损农房5420户,C、D级受损农房2990户,现签订维修加固补偿协议4669户,支付维修补偿金6276.6万元;签订C、D级补偿治理协议2676户,统一建房安置。二是开展扶贫矿山植被恢复,现矿山植被恢复21000余亩。三是治理矿山损坏道路,新建修复矿山道

绩效指标得分情况

是否年初指标

指标名称

指标权重%

计量单位

指标性质

指标值

调整指标值

调整指标权重%

全年完成值

指标得分

1.在职及退休人员津补贴需保障人数

5

231

224

5

224

4.50

2.保障机构正常运转个数

5

20

23

5

23

4.50

3.矿山监管数量

2

20

18

2

18

1.80

4.大型矸石山监测数量

2

6

6

2

6

1.80

5.“三调”现状信息核实

2

561.32

561.32

2

561.32

1.80

6.完成土地整治项目验收发证数量

2

1

3

2

3

1.80

7.  物业专项维修资金使用项目工程造价审计费成本控制

2

万元

15

15

2

15

1.80

8.人员津补贴保障率

3

100

100

3

100

2.70

9.税款申报时限准时率

2

100

100

2

100

1.80

10.修缮危旧房屋覆盖率

2

100

100

2

100

1.80


11.“一张图”和综合监管平台数据传输准确率

2

96

100

2

100

1.80


12.“三公”经费做到“只减不增”

3

100

100

3

100

2.70


13.城镇危房倒塌安全事故减少率

2

100

100

2

100

1.80


14.行政行为规范度

2

95

95

2

95

1.80


15.编制《矿产资源总体规划》,指导我区矿产资源“十四五”规划发展,保障资源供应,发挥作用期限

2

5

5

2

5

1.80


16.编制《矿产资源总体规划环境影响评价报告》作为设立矿业权的基础依据,发挥作用期限

2

5

5

2

5

1.80


17.土地开发整理项目工程质量寿命

2

15

15

2

15

1.80


18.严守耕地红线,保护生态环境

2

14.04

14.04

2

14.04

1.80


19.存量建设用地盘活

2

95

95

2

95

1.80


20.提高不动产登记业务办理效率

3

100

100

3

100

2.70


21.全区重点建设项目的建设占用补充耕地保障率

2

100

100

2

100

1.80


22.办公大楼运行满意度

2

99

99

2

99

1.80


23.及时发现和制止违法建设行为,控制新增违法建筑面积

5

24185

24185

5

24185

4.50


24.建设工程跟踪管理,确保报建工程定期跟踪检查覆盖率100%

2

100

100

2

100

1.80


25.老旧住宅电梯改造数量

3

30

30

3

30

2.70


26.老旧住宅电梯补助金额

5

万元

150

155

5

155

4.50


27.规划面积

2

566

0

2

0

0.00


28.规划编制个数

2

7

0

2

0

0.00


29.历史建筑保护修缮规划编制个数

2

3

3

2

3

1.80


30.历史建筑保护修缮规划编制面积

2

2.28

2.28

2

2.28

1.80


31.测绘面积

2

15

55

2

55

1.80


32.测绘精度

2

定量

定量

1:500

1:500

2

定量

1.80


33.实景三维数据库覆盖面积

2

43.2

0

2

0

0.00


34.数据维护更新

2

4

4

2

4

1.80


35.新建湿地公园面积

2

13680

13680

2

13680

1.80


36.新建滨河市政道路长度

2

m

602

602

2

602

1.80


37.提高城乡规划决策的科学、民主、法制水平,促进经济、社会和环境的协调发展

3

90

90

3

90

2.70


38.完成全区违法建筑整治五年计划

3

100

100

3

100

2.70


39.确保新增违法建筑零增长

3

100

100

3

100

2.70


40.群众满意度

3

95

95

3

95

2.70

合计

100

——

——

——

——

100

——

84.60


    (2)部门项目绩效自评表

单位项目绩效自评表

主管部门

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局

自评总分

100.00

项目名称

老旧住宅安装电梯补助

联系人

刘晓冬

联系电话

13658456186

项目资金(万元)

项目

年初预算数

全年(调整)
预算数

全年执行数

执行率%

执行权重

执行率得分

金额

150

155

155

100.00%

10

10.00

其中:上级补助







区级资金

150

155

155




社会投资







单位其他资金







当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

2019年共办理老旧住宅小区增设电梯工程规划许可47件,49部电梯,办理竣工验收36件,投入使用电梯38部,2019年已补助资金拨付35万,2020年计划补助150万。

  

2019年共办理老旧住宅小区增设电梯工程规划许可47件,49部电梯,办理竣工验收36件,投入使用电梯38部,2019年已补助资金拨付35万,2020年实际补助155万,已全部落实到位,切实解决老百姓所思、所盼、所急。

  

2019年共办理老旧住宅小区增设电梯工程规划许可47件,49部电梯,办理竣工验收36件,投入使用电梯38部,2019年已补助资金拨付35万,2020年实际补助155万,已全部落实到位,切实解决老百姓所思、所盼、所急。

绩效指标得分情况

是否年初指标

指标名称

指标权重%

计量单位

指标性质

指标值

调整指标值

调整指
标权重%

全年完成值

指标得分

安装电梯数量

20

30

30

20

30

18.00

安装补助费用

20

万元

150

155

20

155

18.00

2020年完成电梯安装验收

20

1

1

20

1

18.00

改进民生,创造高品质生活

35

100

1

35

100%

31.50

服务对象满意度

5

95

1

5

100%

4.50

合计

100

——

——

——

——

100

——

90.00


(二)绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

(三)重点绩效评价结果

本单位无委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余。指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配。指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费。为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)。反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)。反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-48282278。


    附件:

重庆市万盛经济技术开发区规划和自然资源局2020年度决算公开表.xls


  


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