重庆市万盛经济技术开发区国土整治中心2020年度部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责农村土地整治政策宣传和执行。
2．负责编制、报审、落实农村土地整治年度计划、专项规划。
3．负责经开区区域内农村土地整治（农村土地开发整理、灾毁地复垦和农村建设用地复垦）项目资金筹集工作。
4．负责落实主管部门下达的年度土地开发整理、农村建设用地复垦任务，获取新增耕地指标。
5．负责经开区区域内土地开发整理项目踏勘及组装、市区级立项及审查报批、施工建设及过程管理、工程复核、验收申报、管护移交；按照规定确定项目测绘、规划设计、招标代理单位、审计单位、施工单位、监理单位。
6．负责经开区区域内农村建设用地复垦项目前期审查受理、项目组装、市区级立项及审查报批、验收申报、合格证配号、地票交易及地票价款拨付、管护移交；按照规定确定项目测绘、规划设计、招标代理单位、审计单位、监理单位；指导各镇农村建设用地复垦项目施工建设具体工作。
7．组织土地开发整理项目、灾毁地复垦项目和农村建设用地复垦项目新增耕地等级评定工作。
8．组织实施新增耕地指标交易工作。
9．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区国土整治中心财政全额拨款事业编制5名。设主任1名，副主任1名。
（三）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2020年度收入总计169.82万元，支出总计169.82万元。收支较上年决算数增加169.82万元、增长100.0％，主要原因是本单位2019年未独立核算。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2．收入情况。2020年度收入合计169.82万元，较上年决算数增加169.82万元，增长100.0％，主要原因是本单位2019年未独立核算。其中：财政拨款收入169.82万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2020年度支出合计169.82万元，较上年决算数增加169.82万元，增长100.0％，主要原因是本单位2019年未独立核算。其中：基本支出 169.82万元，占100.0％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计169.82万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加169.82万元，增长100.0％。主要原因是2019年本单位未独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1．收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入169.82万元，较上年决算数增加169.82万元，增长100.0％。主要原因是2019年本单位未独立核算。较年初预算数增加10.14万元，增长6.4％。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出169.82万元，较上年决算数增加169.82万元，增长100％。主要原因是2019年本单位未独立核算。较年初预算数增加10.14万元，增长6.4％。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出增加。
3．结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。较上年决算数持平。主要原因为本年收支平衡，无结余。
4．比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出15.92万元，占9.4％，较年初预算数增加0.24万元，增长1.5％，主要原因是增加了基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。
（2）卫生健康支出8.07万元，占4.8％，较年初预算数增加0.10万元，增长1.3％，主要原因是增加了职工基本医疗保险缴费支出。
（3）自然资源海洋气象等支出137.87万元，占81.2％，较年初预算数增加9.69万元，增长7.6％，主要原因是人员变动，人员经费增加。
（4）住房保障支出7.96万元，占4.7％，较年初预算数增加0.12万 元，增长1.5％，主要原因是人员变动，增加了住房公积金缴费支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2020年度一般公共财政拨款基本支出169.82万元。其中：人员经费144.37万元，较上年决算数增加144.37万元，增长100.0％，主要原因是2019年本单位未独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、职工五险一金、其他工资福利支出等。公用经费25.45万元，较上年决算数增加25.45万元，增长100.0％，主要原因是2019年本单位未独立核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是2020年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.00万 元，增长0.0％，主要原因是2020年度未发生“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费0.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.00万元，主要用于接待上级部门、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0％，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0％，是本单位2020年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长100.0％，主要原因是2019年本单位未单位做决算。2020年对青年干部职工业务能力进行培训。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.0％。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（四）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
本单位为二级预算单位，不涉及此项工作。
（二）绩效自评结果。
1．绩效自评表
（1）单位整体绩效自评表
本单位为二级预算单位，故无整体绩效自评。
（2）项目绩效自评表
本单位无项目支出，故无项目绩效自评。
2．绩效自评报告或案例
本单位无委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无委托第三方开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48274489
附件:
重庆市万盛经济技术开发区国土整治中心2020年部门决算公开表.xls
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