一、部门基本情况

（一）职能职责。贯彻执行有关土地、地质环境、矿产资源、房屋管理和住房制度改革的法律、法规、规章和政策。起草土地、地质环境、矿产资源、房屋管理和住房保障方面的规范性文件，并组织实施；负责经开区城乡土地、房屋权属确认和登记发证的统一管理；统一管理经开区土地、矿产资源。编制并组织实施土地利用总体规划、年度用地计划和基本农田保护规划。负责占用基本农田的审查报批和土地用途管制工作。组织和指导土地开发复垦、耕地保护和土地开发整理工作。负责土地资源调查、监测、评价管理，组织矿产资源的调查评价，编制并组织实施矿产资源保护和合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；统一管理经开区建设用地的征收、划拨工作。负责土地征收、划拨的审查、报批和经开区土地整治开发的管理工作；统一管理经开区土地资产，加强土地供需调控和总量平衡，落实土地管理制度。负责土地使用权出让、出租、转让等有偿使用和管理，农村集体建设用地使用权流转的管理。负责企业改制中土地使用权的处置、外资企业用地管理；依法管理权限内矿产资源采矿权的审批登记发证，承担矿产资源储量管理，地质资料汇交管理。依法实施地质勘查行业管理，初审并上报审定地质勘查单位资格。初审并上报审定探矿权、采矿权评估机构资格；组织监测、防治地质灾害，保护地质遗迹。依法管理工程地质、环境地质勘查和评价工作，保护地质环境。认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区；负责房地产业的管理和调控，经开区土地、房屋定级估价及地价评估确认，房地产转让、租赁、抵押和房屋使用权转让等房地产市场管理以及房地产中介服务机构和人员的资质管理；负责经开区住房保障的协调、监督；报批物业管理企业资质，指导和监督物业管理工作；承办经开区土地出让金和收益金的核收、征收、解缴。负责探矿权、采矿权价款和使用费的征收和管理；负责经开区地籍、房产测绘的管理。编制并组织实施地籍、房籍测绘规划，管理地籍、房籍测绘机构资质、测绘成果档案；组织开展对经开区土地、地质矿产、房屋执法情况的执法监察，依法对各种违法违规行为进行行政处罚，裁决权属纠纷。负责土地、矿产资源、房屋的行政复议和行政诉讼；负责经开区土地、地质矿产、房屋管理的信息、档案、综合统计及外事、宣传及职工培训的组织指导；负责经开区城镇低收入家庭住房保障工作；做好廉租住房项目和资金安排并监督实施；承担推进和实施经开区住房制度改革的责任，负责指导公有房屋改革和管理；负责房屋安全管理工作；负责万盛经开区采煤沉陷区受损农房治理；集中安置房屋工程设计、施工、工程建设管理和监督采煤沉陷区工程建设质量与安全生产工作；完成经开区党工委、管委会和重庆市国土房管局交办的其他事项。

（二）机构设置。重庆市万盛经开区国土房管局为经开区管委会组成部门，内设10个职能科室、19个下属财政全额拨款事业单位（其中：参照公务员法管理事业单位1个）。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区公房经营管理所；重庆市万盛经济技术开发区不动产登记事务中心；重庆市万盛经济技术开发区保障房管理中心；重庆市万盛经济技术开发区土地储备中心，其余事业单位均纳入局本级预算。

（四）机构改革情况。本部门无机构改革情况。

 二、部门决算情况说明

（一）      收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计8,233.26万元，支出总计8,233.26万元。收支较上年决算数减少2,091.56万元、下降20.3%，主要原因是减少了一般公共服务支出701.64万元，医疗卫生与计划生育支出14.27万元，国土海洋气象等支出1235.09万元，住房保障支出1851.07万元（其中财政收回2018年结转结余7.2万元）；增加城乡社区支出1003.08万元，社会保障和就业支出8.03万元，灾害防治与应急管理支出700万元。

2.收入情况。2019年度收入合计8,126.84万元，较上年决算数减少1,013.98万元，下降11.1%，主要原因是减少了一般公共服务支出701.64万元，医疗卫生与计划生育支出14.28万元，国土海洋气象等支出361.28万元，住房保障支出1647.89万元；增加城乡社区支出1003.08万元，社会保障和就业支出8.03万元，灾害防治与应急管理支出700万元。其中：财政拨款收入8,126.84万元，占100.0%；年初结转和结余106.42万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8,233.26万元，较上年决算数减少1,977.94万元，下降19.4%，主要原因是减少了一般公共服务支出701.64万元，医疗卫生与计划生育支出14.27万元，国土海洋气象等支出1170.09万元，住房保障支出1803.05万元；增加城乡社区支出1003.08万元，社会保障和就业支出8.03万元，灾害防治与应急管理支出700万元。其中：基本支出3,046.56万元，占37.0%；项目支出5,186.70万元，占63.0%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少113.62万元，下降100.0%，主要原因是支付相关项目款项尾款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计8,233.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少2,091.56万元，下降20.3%。主要原因是减少了一般公共服务支出701.64万元，医疗卫生与计划生育支出14.27万元，国土海洋气象等支出1235.09万元，住房保障支出1851.07万元（其中财政收回2018年结转结余7.20万元）；增加城乡社区支出1003.08万元，社会保障和就业支出8.03万元，灾害防治与应急管理支出700万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入6,253.96万元，较上年决算数减少837.06万元，下降11.8%。主要原因是减少了一般公共服务支出701.64万元，医疗卫生与计划生育支出14.28万元，国土海洋气象等支出1234.96万元，住房保障支出1843.86万元；增加城乡社区支出1180万元，社会保障和就业支出8.03万元，灾害防治与应急管理支出700万元。较年初预算数增加3671.29万元，增长142.2%。主要原因是年中追加安排了项目预算：灾害防治和应急管理项目预算700万元；住房保障946.83万元；国土海洋资源863.59万元，其他城乡社区支出2622.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余106.42万元。

2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出6,360.38万元，较上年决算数减少1,801.02万元，下降22.1%。主要原因是减少了一般公共服务支出701.64万元，医疗卫生与计划生育支出14.27万元，国土海洋气象等支出1170.09万元，住房保障支出1803.05万元；增加城乡社区支出1180万元，社会保障和就业支出8.03万元，灾害防治与应急管理支出700万元。较年初预算数增加3,777.71万元，增长146.3%。主要原因是年中追加安排了项目预算：灾害防治和应急管理项目预算700万元；住房保障946.83万元；国土海洋资源863.59万元，其他城乡社区支出2622.87万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少113.62万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是2018年的106.42万元结转结余全部列支，其中自然资源海洋气象支出65.6万元，保障性房屋租金补贴40.82万元；根据《重庆市万盛经开区财政局关于压缩项目支出调整预算通知》（万盛财预发【2019】76号）压缩项目支出7.2万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出443.72万元，占7.0%，较年初预算数增加73万元，增长19.7%，主要原因是韦中兰等4人退休追加一次性退休补贴8.23万元和追加了2018年离退休健康休养费66.72万元。

（2）卫生健康支出136.80万元，占2.2%，较年初预算数增加14.30万元，增长11.7%，主要原因是调增整2019年医疗保险缴费基数，增加了医疗保险费用。

（3）城乡社区支出1,180万元，占18.5%，较年初预算数增加1,180万元，增长100.0%，主要原因是2019年中追加土地出让成本（兆厦公司）拆迁补偿款1180万元。

（4）自然资源海洋气象等支出2,838.71万元，占44.6%，较年初预算数增加863.59万元，增长43.7%，主要原因是年初未安排项目预算，年中追加了部分项目预算2018年政府目标考核190.64万元等。

（5）住房保障支出1,061.16万元，占16.7%，较年初预算数增加946.83万元，增长828.2%，主要原因是年中追加安排了保障性安居工程支出906万元，其中廉租住房572万元，保障性住房租金补贴334万元。

（6）灾害防治及应急管理支出700万元，占11.0%，较年初预算数增加700万元，增长100.0%，主要原因是年中下达2019年中央自然灾害救灾资金700万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,046.56万元。其中：人员经费2,391.04万元，较上年决算数增加11.88万元，增长0.5%，主要原因是退休人员增加，增加退休人员一次性补贴，调整社会保险缴费基数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、事业人员绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费655.51万元，较上年决算数增加64.19万元，增长10.9%，主要原因是办公费和维修维护费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1,872.88万元，较上年决算数减少176.92万元，下降8.6%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出593.39万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加416.47万元。本年支出1,872.88万元，较上年决算数减少176.92万元，下降8.6%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿支出593.39万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加416.47万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计10.02万元，较年初预算数减少19.48万元，下降66.0%，主要原因是减少了公务接待费16.12万元，公务用车运行维护费3.36万元。较上年支出数减少4.61万元，下降31.5%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，较上年支出数增加0万元，增长0.0%，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，本部门本年度未购置公务车。

公务车运行维护费8.64万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.36万元，下降28.0%，主要原因是强化公务用车管理，严格遵守公务用车使用范围，严格用车管理。较上年支出数减少3.36万元，下降28.0%，主要原因是强化公务用车管理，严格遵守公务用车使用范围，严格用车管理。

公务接待费1.38万元，主要用于接待上级部门、相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少16.12万元，下降92.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.25万元，下降47.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待18批次162人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.22元，车均购置费0万元，车均维护费2.88万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出655.51万元，机关运行经费主要用于开支办公费、维修维护费、水电费、差旅费，培训费，税金及教育附加费，委托业务费，其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加64.19万元，增长10.9%，主要原因是增加办公费开支及办公楼墙砖脱落维修维护。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出1.28万元，较上年决算数减少1.19万元，下降48.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出15.67万元，较上年决算数减少19.72万元，下降55.7%，主要原因是强化了培训审批管理，缩减了开支。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,382.70万元，其中：政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出1,377.10万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的0.4%，其中：授予小微企业合同金额5.61万元，占政府采购支出总额的0.4%。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

局领导高度重视绩效自评工作，召集办公室、村镇科、勘设科等相关科室人员布置相关工作，认真学习文件及项目支出绩效目标样表，结合去年该项工作经验，确保这项工作能够保质保量完成。

（一）预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金35万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及金额0万元，从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标。

（二）绩效自评结果

1.      绩效目标自评表

土地管理与耕地保护工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目均通过竞争性谈判确定技术服务单位，及时跟踪项目进展情况，按时按要求完成既定任务。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100.0%。主要产出和效果：一是完成了国有建设用地供应计划编制工作；二是完成国有建设用地使用权基准地价调整更新工作；三是完成单位GDP建设用地使用面积下降目标执行情况评估；四是完成城市区域建设用地节约集约利用状况更新评价；五是完成基本农田数据库清理及储备区划定工作；六是完成耕地质量等别年度更新评价与监测；七是完成土地出让及耕地保护管理等相关工作。

2019年矿业权监管工作项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：该项目已实施完成，在实施过程中按照我局监管计划和合同约定，有序完成了巡查检查工作，解决了矿产资源管理过程中各项技术难题工作。项目全年预算数为10万元，执行数为13.20万元，完成预算的132.0%。发现的问题及原因，一是采购过程招标困难。原因2017、2018年分别以24.10万元和24.80万元采购成交该项目，2019年区财政预算10万元，资金达不到项目技术服务单位成本价位。最后特向管委会请示将2019年矿业权监管工作项目和2019年煤矿采矿权及矸石山巡查、检查项目合并采购，以23.20万元成交。二是资金使用超预算，原因是预算编制低于实施项目运行成本。下一步改进措施：一是根据项目实施过程，建议资金拨付及时到位，二是牢固安全生产红线意识，建议提高项目成本，加大对项目资金的投入，充分了解矿山生产动态，杜绝矿山发生越界安全生产事故，保护生态环境，可持续发展。

 六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48282278。