一、部门基本情况

（一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家以及重庆市有关城乡规划、城市测绘的方针、政策、法律、法规和规章，对全区城乡规划、测绘及相关工作实施统一管理。

2.统筹全区城乡规划的编制管理。

3.承担实施城乡规划的责任。

4.承担全区测绘管理工作。

5.承担全区规划设计和测绘行业管理工作。

6.负责组织、指导、监督、协调全区城乡规划、测绘的监察执法工作。

7.负责全区城乡规划、测绘成果、建设项目规划档案管理；负责全区城乡规划、测绘行业信息系统建设。

8.负责指导、协调城乡规划、测绘的科研、科技交流和高新技术推广应用工作。

9.负责全区规划成果展示、宣传、查询以及相关解释工作。

10.承担规划区范围内的城镇房屋解危改造和临时建设工程的规划审查、审批和管理工作；参与城镇规划区内农村村民住宅的审查工作。

11.负责区规划委员会办公室的日常工作。

12.依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由区（县）规划主管部门履行的其他职责。

13.完成党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

内设四个职能科室，下属非独立核算事业单位2个：1重庆市万盛经济技术开发区规划监察执法支队；2重庆市万盛经济技术开发区规划信息服务中心。

（三）单位构成。

纳入本部门2019年度决算编制的预算单位主要包括：重庆市万盛经开区城市规划发展服务中心；重庆市万盛经济技术开发区规划监察执法支队；重庆市万盛经济技术开发区规划信息服务中心。

（四）机构改革情况。

按照重庆市机构改革方案要求，本部门暂不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计995.87万元，支出总计995.87万元。收支较上年决算数减少120.1万元、下降10.8%，主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元，合计减少120.1万元。

2.收入情况。2019年度收入合计995.87万元，较上年决算数减少121.02万元，下降10.8%，主要原因是基本支出拨款收入增加8.89万元，项目支出拨款收入减少129.91万元，合计减少121.02万元。其中：财政拨款收入995.87万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计995.87万元，较上年决算数减少120.1万元，下降10.8%，主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元，合计减少120.1万元。其中：基本支出535.1万元，占53.7%；项目支出460.77万元，占46.3%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0.93万元，下降100.0%，主要原因是本年收支平衡无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计995.87万元。与2018年相比，财政拨款收入减少121.02万元，下降10.8%，主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少129.91万元，合计减少121.02万元。财政支出总计减少120.1万元，下降10.8%。主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元，合计减少120.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入995.87万元，较上年决算数减少121.02万元，下降10.8%。主要原因是基本支出拨款收入增加8.89万元，项目支出拨款收入减少129.91万元，合计减少121.02万元。较年初预算数增加478.50万元，增长92.5%。主要原因是年中追加安排基本支出45.73万元，项目支出432.77万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出995.87万元，较上年决算数减少120.1万元，下降10.8%。主要原因是基本支出增加8.89万元，项目支出减少128.99万元，合计减少120.1万元。较年初预算数增加478.50万元，增长92.5%。主要原因是年中追加安排基本支出45.73万元，项目支出432.77万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少0.93万元，下降100.0%，主要原因是本年收支平衡无结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出49.22万元，占4.9%，与年初预算相等。

（2）卫生健康支出21.9万元，占2.2%，较年初预算数增加2.64万元，增长13.2%，主要原因是2018年10月编制2019年预算时单位实有人数23人，2019年末实有人数26人，在编人员增加导致该项支出增加。

（3）城乡社区支出903.65万元，占90.8%，较年初预算数增加475.86万元，增长111.2%，主要原因一是追加3名在编人员致基本支出43.09万元；二是年中追加机关事业单位房屋租赁费92.17万元，规委会办公室专家评审费用13万元，规划编制费用170.6万元，违章建筑拆除费用87万元，服务中心经营支出70万元。

（4）住房保障支出21.1万元，占2.1%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出535.1万元。其中：人员经费419.82万元，较上年决算数增加13.6万元，增长3.4%，主要原因是在编人员较年初预算增加3名。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、公积金等。公用经费115.28万元，较上年决算数减少4.72万元，下降3.9%，主要原因是响应党中央号召政府过紧日子，进一步优化支出结构，厉行节约减少不必要支出。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、出差费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明、

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计3.99万元，较年初预算数减少1.5万元，下降27.5%，主要原因是公务接待较年初预算减少1.17万元，公车运行维护费用较年初预算减少0.33万元。较上年支出数减少4.46万元，下降52.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%，较上年支出数减少3.45万元，下降100.0%，主要原因是今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，今年未购置公务用车。

公务车运行维护费3.67万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.33万元，下降8.3%，较上年支出数减少0.11万元，下降2.9%，主要原因是强化公务用车管理，严格遵守公务用车使用范围，严格用车管理。

公务接待费0.33万元，主要用于接待市局相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.17万元，下降78.0%，较上年支出数减少0.9万元，下降3.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。 

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待3批次33人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.7元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出115.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、物管费、水电费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少4.72万元，下降3.9%，主要原因是响应党中央号召政府过紧日子，进一步优化支出结构，厉行节约减少不必要支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.07万元，较上年决算数减少0.21万元，下降6.4%，主要原因强化培训审批管理。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额40.04万元，其中：政府采购货物支出10.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.80万元。授予中小企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额40.04万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机、办公软件、规划编制等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金87万元；从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，较好完成了年度工作目标。通过加强收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。主要产出和成效：1.分级建立国土空间规划体系，高质量推进《万盛经开区国土空间规划（2019-2035）》编制。2.强力推进“多规合一”工作，形成“一张蓝图”并报市规资局入库。3.高质量完成《万盛经开区全域旅游发展总体规划（2018-2035）》编制工作。4.积极对接市级部门，在区国土空间规划中对用地指标予以充分保障。5.进一步优化完善棚改土地腾挪地块再利用方案，完成城区公共服务设施规划编制，促进城市功能更加配套、城市布局更加合理、城市环境更加宜居。6.严格方案审查程序管理。7 大力推行行政审批制度改革。减少建设项目方案审查意见或方案预审环节审批事项。6.大力推进民生实事。一是按照全区关于生态文明建设相关要求，建立第五立面绿化审查制度，作为规划审批强制要求，助力资源型城市生态转型；二是有序推进老旧住宅增设电梯审批服务工作。7. 深化完善规划执法长效机制，完善责任平台和协调平台，完善考核机制。8. 多措并举提升工作效能，确保违法建筑全面消除。9.有序推进规划信息服务工作，为强化规划正确实施提供技术保障。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

拆违项目绩效目标自评综述：本项目年初预算100万元，年中追减13万元，实际执行87万元，执行率100.0%。

主要产出和效果：一是开展重点难点区域整治。编制2019年度违法建筑整治“三图三表”，制定并下发了年度整治目标计划，根据时间节点，对全区重点、难点区域开展专项整治。1-12月，共出动执法人员200余人次，整治存量违法建筑229件，约5954.66平方米，完成今年任务的106.1%；二是配合开展违建别墅专项整治工作。全力配合区违建别墅专项整治推进小组排查整治工作，进一步开展全方位、拉网式排查核查，做到摸清底数、掌握实情、定性准确。经排查核实，自然保护区内共有违建别墅6处，将在年内全部整改完毕；三是加强项目跟踪管理，杜绝违法建设行为。按照每季度对所有在建项目全部巡查一遍的要求，每月编制规划巡查工作计划，每周落实2个以上工作日对在建项目开展不定期现场检查，确保规划实施不走样。截至目前，共完成竣工规划核实项目22件，查处监察案件1件，处罚1.02万元。四是遏制新增违法建设。继续保持“露头就打”的高压态势，全年共查处新增违法建筑65件，面积约4830.68㎡，拆除率100.0%。发现的问题一是区整违指挥部尚未实体化运行，拆违工作力度有待加强。二是资金缺口较大工作推进难度大。下一步改进措施一是加快拆违指挥部实体化运行进度，二是保障项目资金进度安排。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48279002