根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《重庆市预算审查监督条例》《两江新区、万盛经开区财政预决算备案审查办法》等要求，现将万盛经开区2024年预算调整情况报告如下：
一、预算调整事项
（一）本级收入
本级收入调减32，385万元。一是结合全区经济形势研判，税收收入预期拟调整为73，000万元，调增3，000万元；“三攻坚一盘活”改革推进资产资源盘活，非税收入预期拟调整为57，000万元，调增3，127万元。二是结合土地出让等实际，政府性基金预算收入预期拟调整为165，890万元，调减38，562万元。三是国有资本经营预算收入预期拟调整为15，050万元，调增50万元。
（二）转移性收入
根据市财政局转移支付下达情况，转移性收入调增136，367万元，其中：一般公共预算调增114，642万元，政府性基金预算调增21，725万元，按有关转移支付管理办法作相应安排。
（三）政府债务
截至10月，市政府下达万盛2024年新增债务限额13.09亿元限额，其中，新增一般债务4.26亿元，用于采煤沉陷受损农房综合治理等4个项目建设；新增专项债券资金8.83亿元用于青山湖湿地公园水生态修复及水资源涵养保护、三河水环境综合治理等城市基础设施存量项目建设。下达再融资一般债券4.85亿元置换到期一般债务。
根据上级预下达债务限额和债券资金情况，全区2024年还将新增债务限额17.78亿元，预计全年新增债务限额30.87亿元。结合债务限额和债券管理，预计市级还将下达债券资金17.78亿元，预计全年下达债券资金35.72亿元，其中：再融资债券资金4.85亿元，新增债券资金30.87亿元。由于为预下达，最终数据以实际下达情况为准。
（四）支出调整
根据新增财力和重点支出实际，拟分三类进行调整：一是对公用经费总体按照年初预算标准的10％进行压减。二是根据本级收入调减情况，按照刚性急需原则，腾退压减非急需非刚性支出。三是年度预算执行过程中落实重大战略决策部署重点增支和土地出让对应相关成本支出进行调增。
（五）预备费动用
年初共安排预备费3，650万元，截至目前动用76万元用于森林防火救灾，后续将根据实际情况用于应急救灾等相关事项。
二、预算调整方案
（一）一般公共预算
收入预算总计调整为550，762万元，调增126，550万元。其中，本级收入预算调整为130，000万元，调增6，127万元；转移性收入预算调整为420，762万元，调增120，423万元，主要是上级补助收入增加114，642万元、基金短收调入资金减少39，979万元、债务转贷收入增加44，660万元、区域间生态补偿转移性收入增加1，100万元。
支出预算总计调整为550，762万元，调增126，550万元。其中，本级支出预算调整为489，705万元，调增125，650万元，主要是上级新增专项转移支付对应相关项目支出增加；转移性支出预算61，057万元，调增900万元，主要是根据綦江、万盛、南川生态流域治理情况，新增补偿至南川的生态保护补偿转移性支出。
（二）政府性基金预算
收入预算总计调整为286，702万元，调增71，463万元。其中，本级收入预算165，890万元，调减38，562万元；转移性收入预算调整为120，812万元，调增110，025万元，主要是债务转贷收入增加88，300万元、上级补助收入增加21，725万元。
支出预算总计调整为286，702万元，调增71，463万元。其中，本级支出预算调整为286，702万元，调增111，442万元，主要是新增专项债券对应安排相关项目建设支出；转移性支出年初预算39，979万元，因基金短收调出至一般公共预算资金全部调减。
（三）国有资本经营预算
收入预算总计调整为15，222万元，调增50万元。其中，本级收入预算15，050万元，调增50万元，主要是进一步盘活国有资源；转移性收入172万元，与年初预算一致。
支出预算总计调整为15，222万元，调增50万元。其中，本级支出预算为222万元，调增50万元，安排用于保障国企改制成本；转移性支出预算15，000万元，与年初预算一致。
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