中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.围绕党的中心工作，协助党工委抓好党的路线、方针、政策和中央、市委、党工委重大决策、重要工作部署在万盛经开区的贯彻落实。
2.按照党工委要求，督促检查中央、市委、党工委重大决策、决定和重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实中央、市委、党工委领导的指示、批示和交办事项。
3.收集、处理万盛经开区经济、政治、文化、社会和党的建设以及各镇街、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息；处理突发事件，及时、准确地向市委和党工委报告。
4.负责党工委委员会会议、党工委（扩大）会议、党工委书记专题会、党工委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。
5.负责党工委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送，负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。
6.统筹党工委的公务接洽工作，安排党工委领导同志的内事和有关外事活动。
7.协助党工委协调管委会的有关活动和有关事务工作，牵头协调管委会办公室的工作。
8.负责党工委和党工委机关的行政后勤管理工作。
9.负责万盛经开区党政机关办公自动化和计算机信息网络建设管理。
10.负责经开区党工委政策研究工作。围绕中央、市委和党工委的中心工作，开展普遍、专题、重点的调查研究，及时为党工委领导提供有价值的决策参考。
11.负责经开区机要、密码工作。负责万盛经开区机要管理，负责万盛经开区商业秘密和区域内计算机信息网络的保密监管工作；负责万盛经开区密码管理和密码通信保障服务工作。
12.负责经开区保密工作。负责指导辖区内各机关、单位的保密工作，依法开展保密检查；负责辖区内通信、办公自动化、信息系统和信息设备、保密安全系统的保密防控建设。
13.负责经开区督查考核工作。
14.负责经开区档案工作。
15.完成党工委交办的其他任务。
（二）部门构成。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室是党工委内设机构，加挂中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会机要局（重庆市万盛经济技术开发区密码管理局）牌子。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室内设职能科室13个：秘书科、政策研究科、会议综合科、信息科、公文秘书科（挂档案科牌子）、值班室、行政科、法规科、机要保密科、专用通信科、决策督查科、专项查办科、国家安全科。
下属事业单位3个：重庆市万盛经济技术开发区档案馆、重庆市万盛经济技术开发区电子政务管理中心、重庆市万盛经济技术开发区考核中心。其中档案馆为独立核算机构；重庆市万盛经济技术开发区电子政务管理中心内设职能科室6个：综合管理科、规划发展科、运行维护科、安全监管科、应用管理科、电子政务科；重庆市万盛经济技术开发区考核中心为正科级事业单位，无下属机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1660.92万元，其中：一般公共预算财政拨款1560.92万元，政府性基金预算财政拨款100万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加380.04万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加280.04万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加100万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1660.92万元，其中：一般公共服务支出1125.17万元，公共安全支出100万元，社会保障和就业支出223.49万元，城乡社区支出100万元，卫生健康支出48.82万元，住房保障支出63.44万元。支出预算较2022年增加380.04万元，主要是基本支出预算增加339.04万元，项目支出增加41万元。项目支出主要用于保障党工委日常正常的运行。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室2023年一般公共预算财政拨款收入1560.92万元，一般公共预算财政拨款支出1560.92万元，比2022年增加280.04万元，其中：基本支出1219.92万元，比2022年增加339.04万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出341万元，比2022年减少59万元。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室2023年政府性基金预算财政拨款收入100万元，政府性基金预算财政拨款支出100万元，比2022年增加100万元，均用于项目支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算42万元，比2022年减少4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费10万元，与上年数持平；公务用车运行维护费32万元比2022年减少4万元，主要原因是为提升全区公务用车使用效率，增强全区资源统筹使用效益，机关事务中心建立了跨部门公务用车平台和机制，需求单位根据实际需求，报经车管领导小组同意，在不调整公务车资产权属基础上，由跨部门公务用车平台保障相关单位公务出行，相关经费由具体使用单位承担，2023年我单位实际使用车辆8辆，其中，本单位权属车辆5辆，使用跨部门公务车数量3辆；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2023年一般公共预算财政拨款运行经费163.18万元，比2022年减少21.24万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目4个，其中，重点专项1个，一般性项目3个。涉及一般公共预算财政拨款341万元、政府性基金预算100万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆8辆，其中，有条件实物保障用车1辆，机要通信用车0辆，应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：梁光辉 联系方式：023-48299889
附表：中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室2023年部门预算公开套表
语音播报
退出播报模式
