重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会就业服务中心2023年单位预算公开情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
万盛经开区残疾人就业服务中心为残联的下属事业单位，主要职能是：
1、落实残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业等相关政策。
2、负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。
3、落实残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济等工作。
4、加强残疾人就业保障金征收和残疾人按比例就业监督，在区级机关、企事业单位及驻经开区单位中实施按比例安排残疾人就业，做好残疾人就业保障金征收审核工作。
5、进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。
6、为残疾人提供职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业援助等服务，定期组织开展残疾人职业技能竞赛。
7、为残疾人提供失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定等服务；引导和支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业，扶持残疾人个体从业。
8、开展盲人按摩行业规范化管理，组织盲人按摩职业技能培训及鉴定。
9、完成上级交办的其他任务
（二）单位构成
万盛经开区残疾人就业服务中心为残联下属财政全额拨款正科级事业单位，有事业编制4名，科级职数2名，主任、副主任各1名，管理7级职员2名，8级职员2名。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数184.42万元，其中：一般公共预算财政拨款91.33万元，政府性基金预算支出93.09万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少43.74万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少37.83万元，政府性基金预算财政拨款较2022年减少5.91万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数184.42 万元，其中：社会保障和就业支出83.27万元，卫生健康支出4.03 万元，住房保障支出4.03万元。支出预算较2022年减少43.74万元，主要是基本支出预算增加18.17万元，项目支出减少61.91万元。
三、单位预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
万盛经开区残疾人就业服务中心2023年一般公共预算财政拨款收入91.33万元，一般公共预算财政拨款支出91.33万元，比2022年减少37.83万元，其中：基本支出91.33万元，比2022年增加18.17万元，主要原因是养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
万盛经开区残疾人就业服务中心2023年政府性基金预算财政拨款收入93.09万元，政府性基金预算财政拨款支出93.09万元，比2022年减少5.91万元，均用于项目支出。主要原因是残疾人康复项目支出减少。项目支出主要用于残疾人康复、托养等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
万盛经开区残疾人就业服务中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3.14万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.14万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3万元；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元、政府性基金预算，93.09万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2023年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车0 辆，执法执勤用车 0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：刘冯智
联系方式：023－48263537
附件：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会就业服务中心2023年单位预算公开表
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