重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2023年部门预算公开
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心为管委会组成部门，主要职能是：
1.统筹经开区招商引资工作，履行牵头招商引资职能。
2.根据国家产业政策走向和国内外产业梯度转移动态，收集分析招商引资信息，提出招商引资对策措施。
3.负责收集、汇总、分析经开区招商引资运行情况，并提出针对性建议意见。
4.配合制定和落实招商引资优惠政策。
5.负责牵头组织或参与综合性招商活动的策划以及投资环境和对外招商项目的推介。
6.负责重大产业招商项目的策划、包装、储备、洽谈及引进。
7.创新招商引资模式，探索搭建多种形式的招商引资平台。
8.负责招商引资和项目策划包装业务培训。
9.牵头做好引进项目从招商到开工投产全过程的动态跟踪与协调服务。
10.协助党工委、管委会制定和考核招商引资年度目标任务。
11.承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。
（二）部门构成
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心内设5个职能科室：综合服务部，招商一部，招商二部，招商三部，招商四部。
中心下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区招商信息中心、重庆市万盛经济技术开发区招商服务中心。
纳入本部门2023年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心（本级）、重庆市万盛经济技术开发区招商信息中心、重庆市万盛经济技术开发区招商服务中心3个单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数619.09万元，其中：一般公共预算财政拨款619.09万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年减少701.64万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少701.64万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数619.09万元，其中：一般公共服务支出552.07万元，社会保障和就业支出35.22万元，卫生健康支出12.93万元,住房保障支出18.87万元。支出预算较2022年减少701.64万元，主要是基本支出预算增加68.36万元，项目支出减少770万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2023年一般公共预算财政拨款收入619.09万元，一般公共预算财政拨款支出619.09万元，比2022年减少701.64万元，其中：基本支出319.09万元，比2022年增加68.36万元，主要原因是津补贴政策改革后，公务员基础绩效奖、年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，比2022年减少770万元，主要原因是2023年招商引资项目经费项目支出增加230万元，用于保障招商引资工作正常开展；2023年招商引资扶持发展政策专项项目未纳入预算，较2022年减少1000万元。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2023年无政府性基金预算财政拨款收入和安排的支出。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费21.66万元，比2022年减少10.43万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目1个，其中，重点专项1个，一般性项目0个。涉及一般公共预算财政拨款300万元、政府性基金预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
单位预算公开联系人：姚蜀梅 联系方式：023-48283506
附表：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2023年部门预算公开套表
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