重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据《重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发〈重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》《重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心机构编制方案》（万盛经开委编委发〔2020〕30号）文件精神，重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位。主要职能职责是：
（1）落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《全民健身计划》，落实国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动。
（2）承办区级、市级、国家级群众性体育活动；开展体育志愿者服务；普及体育科学知识，指导群众科学健身。
（3）开展体育训练、科研工作，培育体育后备人才；承办区级、市级、国家级体育竞赛；组队参加上级组织的体育竞赛。
（4）组织实施青少年体育后备人才培养，负责教练员、裁判员培训工作。
（5）培育发展体育产业，策划包装体育项目，推动体育产业体系建设；负责区全民健身中心体育场馆运营和对外开放工作。
（6）开展体育宣传，为群众提供各种体育信息服务。
（7）完成上级交办的其他工作。
根据《重庆市万盛经开区文化旅游局关于进一步明确万盛经开区体育局、体育发展中心职能职责的通知》（万盛经开文旅发〔2020〕2 号）文件精神，将体育局、体育发展中心相关职能职责明确如下：体育发展中心除履行体育发展中心职能职责外，履行负责贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定万盛经开区体育事业和产业发展规划与政策，推动体育服务体系建设；负责各类体育赛事、项目、基地、示范区等申报创建工作；负责全区群众体育、竞技体育赛事活动开展，推行国家体育锻炼标准，组织和指导国民体质监测和社会体育指导员管理工作；负责一般性体育经营项目、高危体育项目、相关公共体育设施和活动的行政审批许可；负责组织查处体育市场的违法违规行为；管理辖区内体育彩票的发行工作。
（二）部门构成
重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心内设8个职能科室：综合部、群众体育部、竞技训练部、产业发展部、场馆管理部、青少年体育运动部（万盛经济技术开发区青少年体育运动学校）、体育宣传部、人事计财部。
根据《重庆市万盛经开区党工委办公室关于明确体育发展中心、转型发展中心和国资管理中心工作机制的通知》（万盛经开委办〔2020〕50号）文件精神，明确区体育发展中心作为区级一级独立预算单位。本部门无下属事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1154.38万元，其中：一般公共预算财政拨款620.58万元，政府性基金预算财政拨款533.8万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
收入预算较2022年减少53.87万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年减少293.17万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加239.3万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1154.38万元，其中：
文化旅游体育与传媒支出550.01万元，社会保障和就业支出39.8万元，卫生健康支出15.47万元，住房保障支出15.3万元。其他支出533.8万元。支出预算较2022年减少53.87万元，主要是基本支出预算增加88.91万元，项目支出预算减少142.78万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2023年一般公共预算财政拨款收入620.58万元，一般公共预算财政拨款支出620.58万元，比2022年减少293.17万元，其中：基本支出348.65万元，比2022年增加88.9万元，主要原因是津补贴政策改革后，事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出271.92万元，比2022年减少382.08万元，主要原因是群众体育项目相应支出增加；体育场馆项目相应支出减少。主要用于公共体育场馆向社会免费低收费开放等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2023年政府性基金预算财政拨款收入533.8万元，政府性基金预算财政拨款支出533.8万元，比2022年增加239.3万元，均用于项目支出。主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出项目相应支出增加，主要用于开展各类全民健身和竞技体育赛事活动、残疾人体育事业等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算8.5万元，比2022年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费2.5万元，比2022年减少0.5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，进一步加强“三公”经费管理；公务用车运行维护费6万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额168.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算165万元。一般公共预算拨款政府采购138.15万元，其中：政府采购货物预算3.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算135万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目5个，其中，重点专项3个，一般性项目2个。涉及一般公共预算财政拨款271.92万元、政府性基金预算533.8万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆2辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（三）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（四）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（五）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（六）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：霍博 联系方式：023-48289190
附表：重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2023年部门预算公开套表
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