重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心为党工委直属正处级公益一类财政全额拨款事业单位，新闻宣传归口党工委宣传部管理。主要职能是：
1.贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线、方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持；
2.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传；
3.打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展；
4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出；
5.编发内部资料《万盛日报》；
6.完成党工委交办的其他任务。
（二）部门构成。
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心内设综合部、总编室、采访部、报刊编辑部、电视新闻部、网络编辑部、移动传媒部、栏目部、创意视觉部、播音主持部、外宣部、通联部、经宣部、技术安播部等14个科室。核定编制人员51人，实有在编事业人员46人（含副处级领导3名），处级以上领导干部2人（编制在宣传部），经党工委、管委会同意招聘记者、编辑等采编人员60人。另经人社局核定使用临时聘用工勤人员5名。
本部门无下属事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数2153.29万元，其中：一般公共预算财政拨款1973.29万元，政府性基金预算财政拨款180万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加926.53万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加746.53万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加180.0万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数2153.29万元，一般公共服务支出1973.29万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1770.36万元，社会保障和就业支出116.89万元，卫生健康支出43.68万元，住房保障支出42.35万元。支出预算较2022年增加926.53万元，主要是基本支出预算增加323.53万元，项目支出增加603.0万元。
三、部门预算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2023年一般公共预算财政拨款收入1973.29万元，一般公共预算财政拨款支出1973.29万元，比2022年增加746.53万元，其中：基本支出980.29万元，比2022年增加323.53万元，主要原因是本年度比上年增加职工6人及津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出993.0万元，比2022年增加423.0万元，主要原因是融媒体中心运行维护专项项目、宣传创作专项项目、融媒体渠道基础服务专项项目等相应支出增加，项目支出主要用于《万盛日报》出版印刷、发行及各媒体平台服务，以及临聘专技人员支出等重点工作。
（二）政府性基金预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2023年政府性基金预算财政拨款收入180.0万元，政府性基金预算财政拨款支出180.0万元，比2022年增加180.0万元，均用于项目支出。主要原因是融媒体技术创新专项项目支出增加，项目支出主要用于电视制播系统高清改造、供配电设施改造项目等重点工作。
（三）国有资本经营预算财政拨款收支。
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2023年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算10.0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费1.0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费9.0万元，与上年数持平；公务用车购置0万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。
所属各预算单位政府采购预算总额180.0万元，其中：政府采购货物预算180.0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。
2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目4个，其中，重点专项1个，一般性项目3个。涉及一般公共预算财政拨款993.0万元、政府性基金预算180.0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月底，所属各预算单位共有车辆5辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备3套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，有条件实物保障用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。
（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。
（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。
（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。
（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。
（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。
（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
部门预算公开联系人：章照铃联系方式：023- 48266349
附表：重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心2023年部门预算公开套表
附表：
融媒体中心2023年部门预算公开套表.pdf
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