一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区档案馆主要负责区档案馆馆藏档案的安全管理；负责接收、征集、指导整理和集中统一管理万盛经开区党政机关、群众团体及部分企事业单位的重要档案资料和有关经开区历史发展的档案资料；负责指导万盛经开区档案宣传教育、对外交流。组织开展万盛经开区档案业务培训工作；组织参加区内外档案学习交流与合作，参与区内外档案对外宣传工作；负责地方历史资料的收集、整理及地方历史的研究工作；负责区志、区情、年鉴、地情书、地情资料编辑、验收、审定、汇编工作。负责万盛经开区电子档案馆的建设和管理，推进万盛经开区档案信息化；建立、维护万盛经开区档案资源信息网络；负责万盛经开区电子文件档案管理工作的监督和指导。
（二）部门构成
重庆市万盛经济技术开发区档案馆为经开区党工委办公室管理的正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。2020年7月机构优化后，隶属关系由管委会办公室管理调整为党工委办公室管理，并由万盛经开区档案局更名为档案馆，与重庆市万盛经济技术开发区地方志编修中心合并设立，内设4个职能科室：综合科、档案管理科、档案应用科、方志工作科。核定财政全额拨款事业编制10名（参照公务员法管理）。核定处级领导职数3名，科级领导职数4名。实有在编人员8名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数203.01万元，其中：一般公共预算财政拨款203.01万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入预算较2021年减少35.68万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少35.68万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数203.01万元，其中：一般公共服务支出171.92万元，教育支出0.00万元，社会保障和就业支出15.72万元，卫生健康支出7.50万元，住房保障支出7.86万元。支出预算较2021年减少35.68万元，主要是一般公共预算财政拨款较2021年减少35.68万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入203.01万元，一般公共预算财政拨款支出203.01万元，比2021年减少35.68万元，其中：基本支出：153.51万元，比2021年减少20.18万元，主要原因是人员经费等相应支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出49.50万元，比2021年减少15.50万元，主要原因是项目优化，相应支出减少，主要用于馆藏档案保管保护、年鉴编辑出版、临聘人员劳务费等重点工作。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算3.50万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费3.00万元；公务用车购置0.00万元。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费38.79万元，比2021年减少1.47万元，主要原因是精简开支，厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。一般公共预算拨款政府采购0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款49.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆，2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、其他说明事项
部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。
（部门预算公开联系人：张延，联系方式：023－48271680）
附表：重庆市万盛经济技术开发区档案馆2022年部门预算情况说明及部门预算公开表
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