重庆市綦江区金桥镇人民政府
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和上级党委、政府的决定、指示，负责本辖区的行政管理工作；协助搞好城市规划管理、市政公用设施管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作；做好农业及人口和计划生育、文化教育体育、劳动就业保险、社会保障、卫生防疫、优抚救济等社会事务的管理协调和公共服务；落实社会治安综合治理和安全监管工作，配合征兵、抢险救灾等突发事件，维护辖区社会和谐稳定；承办上级交办的其它工作。
（二）单位构成。
重庆市綦江区金桥镇人民政府内设10个综合办事机构，分别为党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室；7个事业单位分别为农业服务中心、文化服务中心、退役军人服务站、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、扶贫开发中心和水利服务中心。机构核定编制人数61人，其中，行政编制24人，事业编制37人。单位实有在职人数56人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数1412.68万元，其中：一般公共预算拨款1412.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少85.88万元，主要是一般公共预算经费拨款减少85.88万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数1412.68万元，其中：一般公共服务支出预算425.99万元，文化旅游体育与传媒支出预算83.71万元，社会保障和就业支出预算300.57万元，卫生健康支出预算55.48万元，城乡社区支出预算30.95万元，农林水支出预算466.68万元，住房保障支出预算49.3万元。支出预算较去年减少85.88万元，主要是基本支出预算减少205.92万元，项目支出预算增加120.04万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入1412.68万元，一般公共预算财政拨款支出1412.68万元，比2020年减少85.88万元。其中：基本支出1203.04万元，比2020年减少205.92万元，主要原因是人员调出，村（社区）干部补助由基本支出调整到项目支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出209.64万元，比2020年增加120.04万元，主要原因是村（社区）干部补助由基本支出调整到项目支出，主要用于安全监管、城镇环卫、信访维稳、人大党建、村（社区）运转等重点工作支出。
金桥镇2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算25.16万元，比2020年增加5.84万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费13.16万元，比2020年减少0.16万元，主要原因是严格控制接待标准、接待人数、接待范围；公务用车运行维护费12万元，比2020年增加6万元，主要原因是车辆使用年限较长，运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费239.81万元，比上年增加2.85万元，主要原因为进一步加强预算管理，将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴，按规定列入商品和服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款209.64万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2021年无新购置车辆预算。
（五）其他事项。公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是四舍五入收舍导致。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：潘阳宽，联系方式：15215178212）
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