一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定的情况。
2．执行本行政区域内经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。
3．依法管理本级财政、执行本级预算。
4．指导村（居）民委员会工作，支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设。
5．承办万盛经开区党工委、管委会交办的其他事。
（二）单位构成。
重庆市綦江区万东镇人民政府内设10个机构科室，分别是党政办公室、党群工作办公室、人大办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室和综合行政执法办公室。下属7个事业单位，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心和产业发展服务中心。机构核定编制人数88人，其中，行政编制38人，事业编制50人。单位实有在职人数91人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数2715.56万元，其中：一般公共预算拨款2715.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少528.92万元，主要是经费拨款减少528.92万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数2715.56万元，其中：一般公共服务支出预算843.98万元，文化旅游体育与传媒支出预算86.39万元，社会保障和就业支出预算696.7万元，卫生健康支出预算92.69万元，城乡社区支出预算399.18万元，农林水支出预算508.99万元，住房保障支出预算83.63万元，灾害防治及应急管理支出预算4万元。支出预算较2020年减少528.92万元，主要是基本支出预算减少548.77万元，项目支出预算增加19.85万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入2715.56万元，一般公共预算财政拨款支出2715.56万元，比2020年减少528.92万元。其中：基本支出 1972.77万元，比2020年减少548.77万元，主要原因是人员退休和人员调整，压减非刚性公用经费，导致各项基本支出减少，将原纳入基本支出的村居干部补贴，按规定预算进项目支出中，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出742.79万元，比2020年增加19.85万元，主要原因是按实际情况调整项目支出结构，村居干部人员补贴增加，压减非民生项目支出等，主要用于城市基础设施建设、基层政权建设、农村综合改革、人大会议、安全监管等重点工作。
重庆市綦江区万东镇人民政府2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算9.6万元，比2020年减少20万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费3.6万元，比2020年减少14万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，坚持厉行节约，严格控制公务接待费用支出；公务用车运行维护费6万元，比2020年减少6万元，主要原因是严格执行公务用车规定，控制车辆运行费用支出；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费384.13万元，比上年增加29.53万元，主要原因为：为进一步加强预算管理，将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴，按规定列入商品和服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款742.79万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车3辆。2021年无新购置车辆预算。
（五）其他事项。公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是四舍五入收舍导致。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：傅继铭，联系方式：81715565）
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