一、单位基本情况
（一）职能职责。万盛经开区档案馆主要职能是负责区档案馆馆藏档案的安全管理。负责全区档案的接收、收集、整理和保管保护；接收全区已公开的现行文件和资料，科学整理、编研，并提供利用；负责接收全区重大事件、重大活动等形成的重要档案资料。负责征集接收具有保存价值的、有关万盛经开区历史发展的档案资料，丰富馆藏资源。负责采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利。负责馆藏档案的鉴定、开放、销毁等工作；负责组织开展馆藏档案的修复、重要档案的抢救工作。负责地方历史资料的收集、整理及地方历史的研究工作；负责区志、区情、年鉴、地情书、地情资料编辑、验收、审定、汇编和出版工作。负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。负责馆藏档案和地方志资料的数字化工作，建设区电子档案馆和电子方志馆；建设、维护万盛经开区档案馆综合业务管理平台；开展万盛经开区电子文件档案备份工作。完成上级交办的其他工作。
（二）单位构成。重庆市万盛经济技术开发区档案馆为中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位。重庆市万盛经济技术开发区地方志编修中心与其合并设立。内设3个机构科室，分别是综合科、档案管理科、方志工作科，有财政全额拨款事业编制（参照公务员法管理）10名。设馆长1名，副馆长2名；科级领导职数3名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数238.69万元，其中：一般公共预算拨款238.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加20.28万元，主要是基本支出预算增加20.55万元，项目支出预算减少0.27万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数238.69万元，其中：一般公共服务支出预算208万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算15.34万元，卫生健康支出预算7.67万元，住房保障支出预算7.67万元。支出预算较2020年增加20.28万元，主要是基本支出预算增加20.55万元，项目支出预算减少0.27万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入238.69万元，一般公共预算财政拨款支出238.69万元，比2020年增加20.28万元。其中：基本支出 173.69万元，比2020年增加20.55万元，主要原因是人员增加工资福利等费用增加，主要用于保障8名在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出65万元，比2020年减少0.27万元，主要原因是项目优化、节省开支等，主要用于馆藏档案保管保护、年鉴编辑出版、临聘人员劳务费等重点工作。
万盛经开区档案馆2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3.5万元，比2020年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年无增减；公务接待费0.5万元，与2020年无增减；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少1万元，主要原因是严格公务车管理、厉行节约；公务用车购置费0万元，与2020年无增减。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费40.26万元，比上年增加11.52万元，主要原因为进一步加强预算管理，将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴，按规定列入商品和服务支出，故机关运行经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：费国容，联系方式：023－48280448）
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