重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．负责党工委、管委会机关事务的管理、保障、服务工作；研究和拟定机关事务管理制度；负责全区党政机关公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源管理和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导全区各级各部门机关事务工作。
2．负责全区规定范围内的公务接待，承担大型活动、重要会议接待服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作。
3．负责区级机关办公用房管理工作；指导镇街党政机关办公用房管理工作。
4．负责经开区行政事业单位公务用车管理工作；指导监督全区各级各部门公务用车管理工作。
5．负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。
6．推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全区机关后勤服务管理制度，确定区级机关后勤服务项目和标准，对区级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；负责机关食堂、周转房等管理服务工作；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。
7．统一管理和使用公务接待、后勤保障服务专项经费。
8．依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由机关事务管理部门承担的其他工作。
9．完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会直属公益一类正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员管理）。内设7个机构，分别是办公室、财务科、接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤管理科。下属1个正科级财政全额拨款事业单位重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心，未独立核算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数601.17万元，其中：一般公共预算拨款601.17万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少95.49万元，主要是一般公共预算财政拨款减少95.49万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数601.17万元，其中：一般公共服务支出预算548.95万元，社会保障和就业支出预算26.08万元，卫生健康支出预算13.11万元，住房保障支出预算13.04万元。支出预算较2020年减少95.49万元，主要是基本支出预算减少135.49万元，项目支出预算增加40万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入601.17万元，一般公共预算财政拨款支出601.17万元，比2020年减少95.49万元。其中：基本支出301.17万元，比2020年减少135.49万元，主要原因是机构优化公共资源综合交易中心整体转隶至发展改革局等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出300万元，比2020年增加40万元，主要原因是2021年增加后勤保障和公共机构节能改造及能源审计项目经费等，主要用于后勤保障和公共机构节能改造及能源审计项目等重点工作。
重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算61万元，比2020年减少14.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年相比无变化；公务接待费52万元，比2020年减少7.3万元，主要原因是厉行勤俭节约，降低公务接待支出；公务用车运行维护费9万元，比2020年减少7万元，主要原因是车辆减少，落实政府过紧日子要求，降低公务用车运行成本；公务用车购置费0万元，与2020年相比无变化。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费72.32万元，比上年减少12.15万元，主要原因是机构优化后公共资源综合交易中心7人整体转隶至发展改革局，导致公用经费减少，同比人均机关运行经费实际为增加，增加的主要原因是为进一步加强预算管理，将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴，按规定列入商品和服务支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款300万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
（五）公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异，是四舍五入收舍导致。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：赵煜笛，联系方式：023-64182532）
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