重庆市公安局万盛经济技术开发区分局
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
公安机关的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。
（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；
（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；
（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；
（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；
（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；
（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；
（8）管理集会、游行、示威活动；
（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（10）维护国（边）境地区的治安秩序；
（11）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；
（12）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；
（13）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；
（14）掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动；
（15）法律、法规规定的其他职责。
（二）单位构成。
我局现有科队处室 47个、派出所 10个、1个看守所、1个拘留所、1个戒毒所，各科队处室、派出所经费全部实行分局报账制。
我局人员编制数为 472 人，实际现有在职人员405人（民警404人，工勤人员1人）。现有离休民警2人、退休民警 127人、遗属11人。我局现有警务辅助人员392人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数17955.45万元，其中：一般公共预算拨款17955.45万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加185.39万元，主要是一般公共预算财政拨款增加185.39万元。
（二）支出预算。2021年年初预算数17955.45万元，其中：公共安全支出预算15555.53万元，社会保障和就业支出预算1352.84万元，卫生健康支出预算525.36万元，住房保障支出预算521.72万元。支出预算较2020年增加185.39万元，主要是基本支出预算增加195.09万元，项目支出预算减少9.7万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入17955.45万元，一般公共预算财政拨款支出17955.45万元，比2020年增加185.39万元。其中：基本支出 11242.15万元，比2020年增加195.09万元，主要原因是离退休人员健康疗养费、在职人员综合目标考核提标、未休公休经费纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6713.3万元，比2020年或减少9.7万元，主要原因是减少了应指工程支付进度款及总集总包费预算等。主要用于保障辅警人员工资福利支出，保障全区应急指挥工程、雪亮工程、三所一队建设等区级项目正常运行和建设，保障公安各专项业务工作等。
公安分局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算432万元，比2020年增加127万元。主要原因是结合公安实际情况，调整车辆运行保障标准。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，比2020年减少5万元，主要原因是分局各业务单位严格按照公务接待规定开支各类公务接待，厉行节约，减少预算支出；公务用车运行维护费 432万元，比2020年增加132万元，主要原因是结合公安实际情况，调整车辆运行保障标准；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年一般公共预算财政拨款运行经费 2475.3万元，比上年增加334.11万元，主要原因是：为了进一步加强预算管理，将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴，按规定列入商品和服务支出，故机关运行经费增加334.11万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6713.3万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆144辆，均为执勤执法用车。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘绪华，电话：023－65968039）
附件：
重庆市公安局万盛经济技术开发区分局－2021年部门预算公开附表.xlsx
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