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[ 索引号 ] 11500110588015851E/2021-00063 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万盛财政局
[ 成文日期 ] 2021-04-29 [ 发布日期 ] 2021-04-29

重庆市万盛经济技术开发区商务局2021年部门预算情况说明

日期:2021-04-29
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日期:2021-04-29

一、单位基本情况

(一)职能职责。

贯彻执行国家、市有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作、供销合作社等法律、法规、规章和方针政策;拟订经开区有关商贸流通、物流、国内外投资、对外贸易、对外经济合作、供销合作社等规划、政策、规范性文件和管理办法并组织实施。负责推进城乡商贸流通业发展。负责商贸流通监督管理。负责落实重要生活物资储备制度,承担突发性灾害和突发性事件重要生活物资应急保供工作。负责对外经济贸易统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作。负责指导商贸行业会展工作。负责牵头推进经开区电子商务发展工作。对重要农业生产资料、再生资源及农副产品等经营进行组织、协调和管理;指导推进农村合作经济组织发展,指导系统推动发展各类专业合作社,加强农村综合服务体系建设,参与农业产业化经营工作;监督社有资产保值增值,指导社有出资企业改革发展;保障全烟花爆竹市场有序供应。

(二)单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区商务局为经开区管委会内设机构。受区管委会委托,代管重庆市万盛经济技术开发区供销合作社联合社。内设10个职能科室,分别是办公室、财务资产管理科、综合科、规划发展科、物流和服务业发展科、市场流通科、安全法规科、外经外贸科、供销经济管理科、电商科;2个直属事业单位,分别是重庆市万盛经济技术开发区商贸发展服务中心(挂重庆市万盛经济技术开发区中新合作项目服务中心)、重庆市万盛经济技术开发区农村合作经济服务中心。

重庆市万盛经开区商务局现有人员编制32名:其中,行政编制(含行政工勤编制6名)14名,事业编制(含参照公务员法管理人员7名)18名。

现有在职人员30名,其中:行政人员(含行政工勤人员4人)11人;事业人员(含参照公务员法管理人员10人)19人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算。2021年年初预算数1490.99万元,其中:一般公共预算拨款1410.99万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转80万元。收入较2020年增加19.61万元,主要是社会保障和就业增加101.29万元,卫生健康增加0.26万元,节能环保项目增加5.8万元,农林水项目增加146.44万元,粮油物资储备项目增加41万元,商业服务业等减少275.18万元。

(二)支出预算。2021年年初预算数1490.99万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算246.87万元,卫生健康支出预算38.23万元,节能环保支出预算20.30万元, 农林水支出预算196.44万元,商业服务业等支出预算918.36万元,住房保障支出预算29.80万元,粮油物资储备支出41.00万元。支出预算较2020年增加19.61万元,主要是社会保障和就业支出增加101.29万元,卫生健康支出增加0.26万元,,节能环保支出增加5.8万元,农林水支出增加146.44万元,粮油物资储备支出增加41万元,商业服务业等支出减少275.18万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1410.99万元,一般公共预算财政拨款支出1410.99万元,比2020年减少60.39万元。其中:基本支出 785.25万元,比2020年增加6.37万元,主要原因是社会保障和就业支出增加35.29万元,卫生健康支出增加0.26万元,商业服务业等支出减少29.18万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出625.74万元,比2020年减少66.76万元,主要原因是厂办大集体改革补助项目增加66.00万元,节能环保支出项目增加5.80万元,农林水支出项目增加116.44万元,粮油物资储备支出项目增加41万元,商业服务业等支出(区级项目)减少296.00万元。

重庆市万盛经开区商务局2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.00万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年无增减变化,主要原因是2021年与2020年均无因公出国(境)支出;公务接待费8.00万元,比2020年增加2.00万元,主要原因是2021年招商引资工作力度加大,接待外来客商增多;公务用车运行维护费6.00万元,比2020年减少2.00万元,主要原因是按照中央八项规定要求严格厉行节约;公务用车购置费0万元,与2020年无增减变化;主要原因是2021年与2020年均无公务用车购置费支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2021年一般公共预算财政拨款运行经费144.48万元,比上年增加30.81万元,主要原因为进一步加强预算管理,将原纳入工资统发管理的邮电费和公务交通补贴,按规定列入商品和服务支出,故机关运行经费增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。

重庆市万盛经开区商务局2021年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款625.74万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至2020年12月,重庆市万盛经济技术开发区商务局共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

(五)公开资料中如有分项数与合计数存在小数尾数差异,是四舍五入收舍导致。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:刘政,电话:023-48271501


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