重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障局
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策；拟订经开区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。
2．拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3．负责促进就业创业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，积极落实就业援助政策；负责高校毕业生就业指导和服务工作。
4．统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障政策。实施养老、医疗、工伤、失业、医疗救助等社会保障基金管理与监督，承担行政监督责任。会同相关部门编制社会保障基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划。
5．负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6．负责药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费的管理。
7．贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度；贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
8．负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。贯彻执行技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9．会同有关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，负责执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10．贯彻落实国家和重庆市表彰奖励政策，综合管理全区表彰奖励工作。
11．贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策，落实企事业单位人员工资正常增长、支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策，组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发工作。
12．会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13．协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以管委会名义任免人员的行政任免手续。
14．负责机关、所属事业单位和主管的社会组织党建工作。
15．完成党工委和管委会交办的其他任务。
（二）单位构成。
我局内设六个科室，分别是：
1．办公室（规划财务科）
2．政策法规和劳动关系科
3．人力资源科（万盛经开区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所、万盛经开区职称改革办公室）
4．社会保障管理科（万盛经开区劳动能力鉴定委员会办公室）
5．事业单位人事管理科
6．工资福利科
下属七个二级预算单位，分别是：
1．重庆市万盛经济技术开发区社会保险事务中心
2．重庆市万盛经济技术开发区医疗保障事务中心
3．重庆市万盛经济技术开发区创业就业和人才中心
4．重庆市万盛经济技术开发区劳动保障监察大队
5．重庆市万盛经济技术开发区劳动人事争议仲裁院
6．重庆市万盛经济技术开发区人力资源和社会保障信息档案中心
7．重庆市万盛经济技术开发区人事就业培训中心
局下属事业单位区社会保险事务中心和区医疗保障事务中心独立核算，其他事业单位与局行政一起核算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2021年年初预算数4539.33万元，其中：本年收入中一般公共预算拨款4295.85万元，上年结转中一般公共预算拨款243.48万元，收入较2020年减少11719.02万元，主要是2020年我局预算公开单位为局行政及下属所有事业单位。2021年根据区财政安排，局下属事业单位区社会保险事务中心和区医疗保障事务中心预算单独公开，其他事业单位与局行政预算单独公开。
（二）支出预算。2021年年初预算数4539.33万元，其中：社会保障和就业支出预算3577.99万元，卫生健康支出预算58.34万元，农林水支出预算850.08万元，住房保障支出预算52.92万元。支出预算较2020年减少11719.02万元，主要是基本支出预算减少749.21万元，项目支出预算增加10787.50万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4295.85万元，一般公共预算财政拨款支出4295.85万元，比2020年减少11536.71万元。其中：基本支出 1233.35万元，比2020年减少749.21万元，主要原因是2020年我局预算公开单位为局行政及下属所有事业单位。2021年根据区财政安排，局下属事业单位区社会保险事务中心和区医疗保障事务中心预算单独公开，其他事业单位与局行政预算单独公开。主要用于保障区人力社保局及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3062.50万元，比2020年减少10787.50万元，2020年我局预算公开单位为局行政及下属所有事业单位。2021年根据区财政安排，局下属事业单位区社会保险事务中心和区医疗保障事务中心预算单独公开，其他事业单位与局行政预算单独公开。主要用于创业就业、人事人才和劳动维权等重点工作。
区人力社保局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算7万元，比2020年减少5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费1万元，比2020年减少3万元，2020年我局预算公开单位为局行政及下属所有事业单位。2021年根据区财政安排，局下属事业单位区社会保险事务中心和区医疗保障事务中心预算单独公开，其他事业单位与局行政预算单独公开；公务用车运行维护费6万元，比2020年减少2万元，主要原因是减少了公务用车和加强公务用车管理；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
2021年一般公共预算财政拨款运行经费230.15万元，比2020年减少106.60万元，主要是2021年根据区财政安排，局下属事业单位区社会保险事务中心和区医疗保障事务中心预算单独公开，其他事业单位与局行政预算单独公开，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
我局下属两个事业单位：区人力资源和社会保障信息档案中心和区人事就业培训中心不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额80.00万元：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购80.00万元：政府采购货物预算80.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3062.50万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中应急用车（与机要通信用车兼用）编制1辆，综合执法用车编制1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：傅亚敏，联系方式：023-48279462）
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