一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会为管委会组成部门，主要职能是：

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照党工委和市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业部门民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网＋残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为党工委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会内设职能科室4个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部；下属事业单位1个：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1215.51万元。收、支与2023年度相比，减少785.49万元，下降39.3％，主要原因是2023年残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；2023年残疾人基层组织建设项目用于渝馨家园建设等项目共计212万元；2023年残疾人文化项目建设金桥吹打基地花费69.24万元，因此2024年收支较上年降幅较大。

1．收入情况。2024年度收入合计1215.51万元，与2023年度相比，减少785.49万元，下降39.3％，主要原因是2023年残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；2023年残疾人基层组织建设项目用于渝馨家园建设等项目共计212万元；2023年残疾人文化项目建设金桥吹打基地花费69.24万元，因此2024年收入较上年降幅较大。其中：财政拨款收入1215.51万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度支出合计1215.51万元，与2023年度相比，减少785.49万元，下降39.3％，主要原因是2023年残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；2023年残疾人基层组织建设项目用于渝馨家园建设等项目共计212万元；2023年残疾人文化项目建设金桥吹打基地花费69.24万元，因此2024年支出较上年降幅较大。其中：基本支出379.95万元，占31.3％；项目支出835.56万元，占68.7％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1215.51万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少785.49万元，下降39.3％。主要原因是2023年残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；2023年残疾人基层组织建设项目用于渝馨家园建设等项目共计212万元；2023年残疾人文化项目建设金桥吹打基地花费69.24万元，因此2024年收支较上年降幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1041.35万元，与2023年度相比，减少665.3万元，下降39.0％。主要原因是2023年残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、2023年残疾人基层组织建设项目用于渝馨家园建设等项目共计212万元，因此2024年收入较上年降幅较大。较年初预算数增加117.94万元，增长12.8％。主要原因是2024年年中，市残联由于项目实际需要，追加了上级资金97万元，同时人员增加，人员经费增加，导致预、决算有差异。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1041.35万元，与2023年度相比，减少665.3万元，下降39.0％。主要原因是2023年残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、2023年残疾人基层组织建设项目用于渝馨家园建设等项目共计212万元，因此2024年支出较上年降幅较大。较年初预算数增加117.94万元，增长12.8％。主要原因是2024年年中，市残联由于项目实际需要，追加了上级资金97万元，同时人员增加，人员经费增加，导致预、决算有差异。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）社会保障和就业支出1000.15万元，占96.0％，较年初预算数增加117.14万元，增长13.3％，主要原因是2024年年中，市残联由于项目实际需要，追加了上级资金97万元，同时人员增加，人员经费增加。

（2）卫生健康支出19.74万元，占1.9％，较年初预算数增加0.33万元，增长1.7％，主要原因是人员增加，相关经费增加。

（3）住房保障支出21.46万元，占2.1％，较年初预算数增加0.47万元，增长2.2％，主要原因是人员增加，相关经费增加。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出379.95万元。其中：

人员经费330.49万元，与2023年度相比，减少12.01万元，下降3.5％，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制和压缩经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费49.46万元，与2023年度相比，减少5.6万元，下降10.2％，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制和压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入174.16万元，与2023年度相比，减少120.19万元，下降40.8％，主要原因是2023年残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元，因此2024年较上年收入降幅较大。本年支出174.16万元，与2023年度相比，减少120.19万元，下降40.8％，主要原因是2023年残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元，因此2024年较上年支出降幅较大。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2.98万元，较年初预算数减少4.16万元，下降58.3％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。较上年支出数减少2.22万元，下降42.7％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

2024年度本部门公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务用车运行维护费2.3万元，主要用于市内区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等费用支出。费用支出较年初预算数减少3.7万元，下降61.7％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。较上年支出数减少2.36万元，下降50.6％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。

公务接待费0.68万元，主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.46万元，下降40.4％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.14万元，增长25.9％，主要原因是2024年承办了全国轮椅橄榄球推广活动、残疾人金桥吹打队伍备战重庆市第七届残疾人艺术汇演等大型赛事，公务接待费用较2023年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待13批次112人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费60.57元，车均购置费0万元，车均维护费1.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，与上年持平。本年度培训费支出7.93万元，与2023年度相比，增加4.23万元，增长114.3％，主要原因是2024年“持证残疾人基本状况调查”培训会议培训时间长、培训人数多，经费支出较多。本年度差旅费支出0.2万元，与2023年度相比，减少7.1万元，下降97.3％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出37.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年支出数减少7.18万元，下降16.0％，主要原因是严格执行中央八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0.23万元，其中：政府采购货物支出0.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的100.0％。主要用于采购打印机2台。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体、3个一级项目和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金835.56万元。

绩效自评表具体内容详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：林倩茹  023－61262027