一、部门基本情况

（一）职能职责

公安机关的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。主要包括：

（1）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（2）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（3）维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

（4）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（5）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（6）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（7）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（8）管理集会、游行、示威活动；

（9）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（10）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（11）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（12）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（13）掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动；

（14）法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置

重庆市公安局万盛经济技术开发区分局位于万盛经开区观景路66号。始建于1955年，原名重庆市公安局南桐矿区分局，1993年改称为重庆市公安局万盛区分局。2012年，更名为重庆市公安局万盛经济技术开发区分局，现有科所队处室　46个（其中10个派出所、1个看守所、1个拘留所、1个戒毒所）。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为18206.53万元。收、支与2023年度相比，减少1162.61万元，下降6.0％，主要原因是人员较上年减少10人，人员经费较上年减少187.13万元，公用经费较上年减少65.14万元，项目预算较上年减少910.34万元。

1．收入情况。2024年度收入合计18206.53万元，与2023年度相比，减少1162.61万元，下降6.0％，主要原因是人员较上年减少10人，人员经费较上年减少187.13万元，公用经费较上年减少65.14万元，项目预算较上年减少910.34万元。其中：财政拨款收入18206.53万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度支出合计18206.53万元，与2023年度相比，减少1162.61万元，下降6.0％，主要原因是2024年人员较上年减少10人，人员经费较上年减少187.13万元，公用经费较上年减少65.14万元，项目预算较上年减少910.34万元，并严格落实过紧日子思想，从严从实把控预算资金使用，提高预算资金使用效益。其中：基本支出12338.71万元，占67.8％；项目支出5867.82万元，占32.2％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年、2023年均无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为18206.53万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1162.61万元，下降6.0％。主要原因是2024年人员较上年减少10人，人员经费较上年减少187.13万元，公用经费较上年减少65.14万元，项目预算较上年减少910.34万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入18206.53万元，与2023年度相比，减少739.18万元，下降3.9％。主要原因是一是2024年人员较上年减少10人，人员经费较上年减少187.13万元，公用经费较上年减少65.14万元，项目预算较上年减少486.91万元，二是严格贯彻落实过紧日子思想，压减非必要、非刚性支出。较年初预算数增加229.3万元，增长1.3％。主要原因是年中人员经费减少292.78万元，公用经费增加116.46万元，项目经费增加405.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出18206.53万元，与2023年度相比，减少739.18万元，下降3.9％。主要原因是一是2024年人员较上年减少10人，人员经费较上年减少187.13万元，公用经费较上年减少65.14万元，项目预算较上年减少486.91万元，二是严格贯彻落实过紧日子思想，压减非必要、非刚性支出。较年初预算数增加229.3万元，增长1.3％。主要原因是年中人员经费减少292.78万元，公用经费增加116.46万元，项目经费增加405.62万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）公共安全支出15126.39万元，占83.1％，较年初预算数增加184.52万元，增长1.2％，主要原因是年中人员增减变动及项目预算变动。

（2）社会保障和就业支出1746.44万元，占9.6％，较年初预算数增加75.18万元，增长4.5％，主要原因是年中人员增减变动。

（3）卫生健康支出623.24万元，占3.4％，较年初预算数减少1.15万元，下降0.2％，主要原因是年中人员增减变动。

（4）住房保障支出710.46万元，占3.9％，较年初预算数减少29.25万元，下降4.0％，主要原因是年中人员增减变动。

3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年、2023年均无结转结余。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出12338.71万元。其中：

人员经费10400.87万元，与2023年度相比，减少187.13万元，下降1.8％，主要原因是2024年人员较上年减少10人。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费1937.84万元，与2023年度相比，减少65.14万元，下降3.3％，主要原因是牢固树立过紧日子思想，厉行节约，压缩公用经费开支。公用经费用途主要包括单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（护）修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行及维护经费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，与2023年度相比，减少423.43万元，下降100.0％，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，与2023年度相比，减少423.43万元，下降100.0％，主要原因是本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计303.7万元，较年初预算数减少278.3万元，下降47.8％，主要原因是2024年分局响应机关事务局优先使用新能源车辆要求，新能源车辆占比上升，运行维护费用较燃油车低；同时，严格落实过紧日子思想，厉行节约，从严管理公务用车运行维护费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减。与2023年度相比，无增减。

公务用车购置费74.96万元，主要用于公安执法执勤车辆购置，费用支出较年初预算数减少75.04万元，下降50.0％，主要原因是计划在年初和年底各购置更新5台执法执勤用车，年底未执行。较上年支出数增加8.43万元，增长12.7％，主要原因是与本年度与上年度同样更新购置5台执法执勤用车，因车辆型号不同，车均购置费用略有增加。

公务用车运行维护费228.74万元，主要用于公安执法办案、应急处突、治安巡逻、因公出差、各单位业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少203.26万元，下降47.1％，主要原因是2024年分局响应机关事务局优先使用新能源车辆要求，新能源车辆占比上升，运行维护费用较燃油车低；同时，严格落实过紧日子思想，厉行节约，从严管理公务用车运行维护费用支出。较上年支出数减少28.26万元，下降11.0％，主要原因是2024年分局响应机关事务局优先使用新能源车辆要求，新能源车辆占比上升，运行维护费用较燃油车低；同时，严格落实过紧日子思想，厉行节约，从严管理公务用车运行维护费用支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为134辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费14.99万元，车均维护费1.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出74.05万元，与2023年度相比，减少4.42万元，下降5.6％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减开支。本年度差旅费支出234.32万元，与2023年度相比，增加41.78万元，增长21.7％，主要原因是2024年安保、办案差旅费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1937.84万元，机关运行经费主要用于开支单位办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维（护）修费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行及维护经费、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少65.14万元，下降3.3％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆139辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车139辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备11台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额735.31万元，其中：政府采购货物支出173.5万元、政府采购工程支出561.81万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额660.35万元，占政府采购支出总额的89.8％，其中：授予小微企业合同金额660.35万元，占政府采购支出总额的89.8％。主要用于采购公安执法执勤车辆、电子物证室软件及设备、青年派出所及警务技能训练基地改造工程。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和7个一级项目、16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金5867.83万元。

绩效自评表具体内容详见附件2。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

2024年，区财政局委托第三方对我部门2023年度应指雪亮工程运维专项开展了绩效评价，评价结论为良。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：汪靖   023—65968038