一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心为管委会组成部门，主要职能是：
1．统筹经开区招商引资工作，履行牵头招商引资职能。
2．根据国家产业政策走向和国内外产业梯度转移动态，收集分析招商引资信息，提出招商引资对策措施。
3．负责收集、汇总、分析经开区招商引资运行情况，并提出针对性建议意见。
4．配合制定和落实招商引资优惠政策。
5．负责牵头组织或参与综合性招商活动的策划以及投资环境和对外招商项目的推介。
6．负责重大产业招商项目的策划、包装、储备、洽谈及引进。
7．创新招商引资模式，探索搭建多种形式的招商引资平台。
8．负责招商引资和项目策划包装业务培训。
9．牵头做好引进项目从招商到开工投产全过程的动态跟踪与协调服务。
10．协助党工委、管委会制定和考核招商引资年度目标任务。
11．承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心内设5个职能科室：综合服务部，招商一部，招商二部，招商三部，招商四部。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心（本级）。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3139.02万元。收、支与2023年度相比，减少2028.77万元，下降39.3％，主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。
1．收入情况。2024年度收入合计3139.02万元，与2023年度相比，减少2028.77万元，下降39.3％，主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。其中：财政拨款收入3139.02万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2．支出情况。2024年度支出合计3139.02万元，与2023年度相比，减少2028.77万元，下降39.3％，主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。其中：基本支出163.02万元，占5.2％；项目支出2976万元，占94.8％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
3．结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支平衡，无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3139.02万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少2028.77万元，下降39.3％。主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入639.02万元，与2023年度相比，减少725.92万元，下降53.2％。主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。较年初预算数增加132.51万元，增长26.2％。主要原因是按照项目实施情况，追加了产业发展专项项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出639.02万元，与2023年度相比，减少725.92万元，下降53.2％。主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。较年初预算数增加132.51万元，增长26.2％。主要原因是按照项目实施情况，追加了产业发展专项项目预算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出245.8万元，占38.5％，较年初预算数减少209.09万元，下降46.0％，主要原因是机构调整，人员减少，费用减少。
（2）社会保障和就业支出21.49万元，占3.4％，较年初预算数减少4.3万元，下降16.7％，主要原因是机构调整，人员减少，费用减少。
（3）卫生健康支出9.78万元，占1.5％，较年初预算数减少1.71万元，下降14.9％，主要原因是机构调整，人员减少，费用减少。
（4）节能环保支出350万元，占54.8％，较年初预算数增加350万元，增长100.0％，主要原因是按照项目实施情况，追加产业发展专项项目预算。
（5）住房保障支出11.95万元，占1.9％，较年初预算数减少2.39万元，下降16.7％，主要原因是机构调整，人员减少，费用减少。
3．结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年收支平衡，无结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出163.02万元。其中：
人员经费140.31万元，与2023年度相比，减少136.14万元，下降49.3％，主要原因是机构调整，人员减少，费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金等费用支出。
公用经费22.71万元，与2023年度相比，减少25.78万元，下降53.2％，主要原因是落实过紧日子要求，严控公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等费用支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入2500万元，与2023年度相比，减少1302.85万元，下降34.3％，主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。本年支出2500万元，与2023年度相比，减少1302.85万元，下降34.3％，主要原因是机构改革，减少产业发展专项项目资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数无增减，主要原因是本部门2024年度未发生“三公”经费。与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未发生“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本部门2024年度未产生会议费用支出。本年度培训费支出0.32万元，与2023年度相比，减少1.37万元，下降81.1％，主要原因是厉行节约，本年开展培训活动次数较上年减少。本年度差旅费支出0.37万元，与2023年度相比，减少1.6万元，下降81.2％，主要原因是根据工作需要，出差次数减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出22.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、租赁费等维持单位正常运转的费用。机关运行经费较上年支出数减少6.72万元，下降22.8％，主要原因是落实过紧日子要求，压缩了机关运行经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。2024年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和2个一级项目、2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金3139.02万元。
绩效自评表具体内容详见附件2。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：姚蜀梅 023—81717410
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