一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线、方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全区经济社会发展提供舆论支持。
（2）坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督，统筹组织重大宣传报道，开展对外宣传。
（3）打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。
（4）组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。
（5）编发内部资料《万盛日报》。
（6）完成党工委交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市万盛经济技术开发区融媒体中心，为党工委直属正处级公益一类财政全额拨款事业单位，新闻宣传归口党工委宣传部管理。内设综合部、总编室、采访部、报刊编辑部、电视新闻部、网络编辑部、移动传媒部、栏目部、创意视觉部、播音主持部、外宣部、通联部、经宣部、技术安播部等14个科室。经编办核定的编制人员51人，实有在编事业人员46人（含副处级领导3名），2023年从新招录沈豪、饶睿珩2人，退休熊金福、李庆2人，处级以上领导干部2人（编制在宣传部），经党工委、管委会同意招聘记者、编辑等采编人员60人。另经人社局核定使用临时聘用工勤人员5名。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计2205.11万元，支出总计2205.11万元。收支较上年决算数增加409.17万元，增长22.8％，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元。
2．收入情况。2023年度收入合计2205.11万元，较上年决算数增加409.17万元，增长22.8％，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元。其中：财政拨款收入2205.11万元，占100％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计2205.11万元，较上年决算数增加409.17万元，增长22.8％，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元。其中：基本支出1030.15万元，占46.7％；项目支出1174.96万元，占53.3％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2205.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加409.17万元，增长22.8％。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2115.31万元，较上年决算数增加628.41万元，增长42.3％。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元、电视标清改高清项目及区属媒体供配电设施改造等项目的实施。较年初预算数增加142.02万元，增长7.2％。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2115.31万元，较上年决算数增加628.41万元，增长42.3％。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元、电视标清改高清项目及区属媒体供配电设施改造等项目的实施。较年初预算数增加142.02万元，增长7.2％。主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元未纳入年初预算。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是和上年一样无结转结余。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出1912.23万元，占90.4％，较年初预算数增加141.87万元，增长8.0％，主要原因是本年度偿还以前年度融媒体技术平台设备款417.8万元未纳入年初预算。
（2）社会保障与就业支出117.05万元，占5.5％，较年初预算数增加0.16万元，增长0.1％，主要原因是工资调整造成社保缴费基数增加。
（3）卫生健康支出43.68万元，占2.1％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（4）住房保障支出42.35万元，占2.0％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出1030.15万元。其中：人员经费898.77万元，较上年决算数增加91.21万元，增长11.3％，主要原因是工资调整产生的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费131.38万元，较上年决算数增加29.48万元，增长28.9％，主要原因是年初预算增加。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、咨询费、手续费、差旅费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入89.8万元，较上年决算数减少219.24万元，下降70.9％，主要原因是2022年临聘专职采编人员、宣传渠道手续服务费、《万盛日报》出版印刷、发行费等项目经费由政府性基金预算财政拨款安排，2023年只有电视标清改高清项目和电视及广播节目购片费由政府性基金预算财政拨款安排，其他项目由一般公共预算财政拨款渠道安排解决。本年支出89.8万元，较上年决算数减少219.24万元，下降70.9％，主要原因是2022年临聘专职采编人员、宣传渠道手续服务费、《万盛日报》出版印刷、发行费等项目经费由政府性基金预算财政拨款安排，2023年只有电视标清改高清项目和电视及广播节目购片费由政府性基金预算财政拨款安排，其他项目由一般公共预算财政拨款渠道安排解决。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计9.86万元，较年初预算数减少0.14万元，下降1.4％，主要原因是严格执行预算，厉行节约。较上年支出数增加0.05万元，增长0.5％，主要原因是公务接待批次和人数比上年多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.88万元，主要用于公务用车维修保养、加油、高速路通行费等。费用支出较年初预算数减少0.12万元，下降1.3％，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约。较上年支出数减少0.07万元，下降0.8％，主要原因是严格管理公务用车，厉行节约。
公务接待费0.98万元，主要用于接待相关市级部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降2.0％，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数增加0.12万元，增长14.0％，主要原因是本年公务接待批次和人数比上年增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待15批次103人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费95.4元，车均购置费0万元，车均维护费1.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出7.29万元，较上年决算数增加0.19万元，增长2.7％，主要原因是本年度新招录人员参加岗位培训及其他从业人员参加培训人次比上年多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和14个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1174.63万元。
（二）绩效自评结果
绩效自评结果详见附件2023年度绩效自评公开表（《部门整体绩效自评表》、《项目绩效自评结果汇总表》、《项目支出绩效自评表》）。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48266349。
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