一、部门基本情况

（一）职能职责。公安机关的任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

1．预防、制止和侦查违法犯罪活动。

2．维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为。

3．维护交通安全和交通秩序，处理交通事故。

4．组织、实施消防工作，实行消防监督。

5．管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品。

6．对法律、法规规定的特种行业进行管理。

7．警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施。

8．管理集会、游行、示威活动。

9．管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务。

10．对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚。

11．监督管理计算机信息系统的安全保护工作。

12．指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

13．掌握并侦查食品药品、知识产权、生态环境、森林草原、生物安全等领域犯罪动态及犯罪案件。参与涉及食药环森领域安全重大事件应急处置和集中专项整治行动。

14．法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置。重庆市公安局万盛经济技术开发区分局位于万盛经开区观景路66号。始建于1955年，原名重庆市公安局南桐矿区分局，1993年改称为重庆市公安局万盛区分局。2012年，更名为重庆市公安局万盛经济技术开发区分局，内设科队处室机构46个。其中，机关单位36个，派出所10个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计19369.14万元，支出总计19369.14万元。收支较上年决算数增加391.5万元，增长2.1％，主要原因是人员增减变动及项目决算收支增加。

2．收入情况。2023年度收入合计19369.14万元，较上年决算数增加391.5万元，增长2.1％，主要原因是人员增减变动及项目决算收入增加。其中：财政拨款收入19369.14万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计19369.14万元，较上年决算数增加391.5万元，增长2.1％，主要原因是人员增减变动及项目决算支出增加。其中：基本支出12590.97万元，占65.0％；项目支出6778.17万元，占35.0％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年年末一致无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19369.14万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加391.5万元，增长2.1％。主要原因是人员增减变动及项目决算收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入18945.71万元，较上年决算数增加2027.57万元，增长12.0％。主要原因一是2022年部分项目列政府性基金预算财政拨款收入；二是人员及部分项目一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加1609.04万元，增长9.3％。主要原因是人员经费和项目经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出18945.71万元，较上年决算数增加2027.57万元，增长12.0％。主要原因一是2022年部分项目列政府性基金预算财政拨款支出；二是人员及部分项目一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加1609.04万元，增长9.3％。主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年年末一致无结转和结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出15904.67万元，占84.0％，较年初预算数增加1582.52万元，增长11.1％，主要原因是人员经费和项目经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出2226.78万元，占11.8％，较年初预算数增加467.06万元，增长26.5％，主要原因是工资政策调整。

（3）卫生健康支出538.01万元，占2.8％，较年初预算数增加58.49万元，增长12.2％，主要原因是工资政策调整。

（4）住房保障支出276.26万元，占1.5％，较年初预算数减少499.03万元，下降64.4％，主要原因是工资政策调整，清退往年住房公积金超额部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出12590.97万元。其中：人员经费10588万元，较上年决算数增加443.02万元，增长4.4％，主要原因是工资政策调整，人员经费增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费2002.98万元，较上年决算数减少293.79万元，下降12.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压减开支。公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、劳务费、租赁费、邮电费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入423.43万元，较上年决算数减少1636.07万元，下降79.4％，主要原因是2023年部分项目列一般公共预算收入。本年支出423.43万元，较上年决算数减少1636.07万元，下降79.4％，主要原因是2023年部分项目列一般公共预算支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计323.53万元，较年初预算数减少108.49万元，下降25.1％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求。较上年支出数减少1.58万元，下降0.5％，主要原因是2023年本部门厉行节约，有力有效控制车辆维修且减少了疫情防控用车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费66.53万元，主要用于公安执法执勤。费用支出较年初预算数增加66.51万元，主要原因是2023年年初公务车购置预算不足，在年中用中央政法经费更换5台公安执法执勤用车。较上年支出数增加3.42万元，增长5.4％，主要原因是2023年将车辆警灯警报器装置一并入固，计入车辆购置。

公务车运行维护费257万元，主要用于公安执法办案、应急处突、治安巡逻、因公出差、各单位业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少175万元，下降40.5％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压减开支。较上年支出数减少5万元，下降1.9％，主要原因是2023年本部门厉行节约，有力有效控制车辆维修且减少了疫情防控用车支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

　2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置5辆，公务车保有量为129辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费13.31万元，车均维护费1.99万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

　本年度会议费支出0万元，主要原因是2023年度本部门无会议费支出。本年度培训费支出78.47万元，较上年决算数减少50.17万元，下降39.0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压减开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出2002.98万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、印刷费、电费、差旅费、劳务费、租赁费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少293.79万元，下降12.8％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求，压减开支。

（三）国有资产占用情况说明

　截至2023年12月31日，本部门共有车辆134辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车134辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。其他资产装备单价100万元（含）以上设备7台（套），其中专用设备3台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

　2023年度本部门政府采购支出总额352.46万元，其中：政府采购货物支出86.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出266.36万元。授予中小企业合同金额86.10万元，占政府采购支出总额的24.4％，其中：授予小微企业合同金额86.10万元，占政府采购支出总额的24.4　％。主要用于万盛智能交通视频前端设备运维及网络传输服务采购、公安执法执勤装备车辆采购、新建社区警务室信息化建设采购、老旧标清视频监控改造及网络服务采购、智慧城市补点扩面监控服务采购等。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和16个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金6，778.17万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未委托第三方组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局委托第三方对我部门新冠疫情防控资金项目（该项目为2022年项目）开展了重点绩效评价，涉及财政拨款项目资金50万元，评价等次为良，绩效评价发现了个别防疫物资采购不合理；库存防疫物资量较大，部分防疫物资已过期；部分疫情防控专项资金使用不规范；部分项目绩效指标设置不合理等主要问题，提出：一是采取盘活利用、过期作废等方式，对库存防疫物资集中归类整理；二是加强物资采购管理，严格按照内部控制要求进行采购；三是严格按照内部控制制度进行款项报销和支付审批，加强审核把关；四是充分考虑绩效指标的可量化性、数据的可采集性、方法的可操作性、目标的可实现性、绩效的可考核性，设立科学合理的绩效目标和指标。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人汪靖，联系电话　023－65968038。