[ 索引号 ]	11500110588015851E/2024-00238	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-08	[ 发布日期 ]	2024-11-08

重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心2023年度决算公开说明

日期：2024-11-08

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日期：2024-11-08

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发〈重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》《重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心机构编制方案》（万盛经开委编委发〔2020〕30号）文件精神，重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心为重庆市万盛经济技术开发区文化和旅游发展局管理的公益一类正处级财政全额拨款事业单位。主要职能职责：

（1）落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《全民健身计划》，落实国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动。

（2）承办区级、市级、国家级群众性体育活动；开展体育志愿者服务；普及体育科学知识，指导群众科学健身。

（3）开展体育训练、科研工作，培育体育后备人才；承办区级、市级、国家级体育竞赛；组队参加上级组织的体育竞赛。

（4）组织实施青少年体育后备人才培养，负责教练员、裁判员培训工作。

（5）培育发展体育产业，策划包装体育项目，推动体育产业体系建设；负责区全民健身中心体育场馆运营和对外开放工作。

（6）开展体育宣传，为群众提供各种体育信息服务。

（7）完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

根据《重庆市万盛经开区党工委机构编制委员会关于印发〈重庆市万盛经开区机构优化实施方案〉的通知》（万盛经开委编委发〔2020〕7号）文件精神，调整组建区体育发展中心，为区文化和旅游发展局（体育局）管理的正处级事业单位。内设综合部、群众体育部、竞技训练部、产业发展部、场馆管理部、青少年体育运动部（万盛经济技术开发区青少年体育运动学校）、体育宣传部、人事计财部8个科室。

本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计1186.16万元，支出总计1186.16万元。收支较上年决算数减少97.1万元，下降7.6％，主要原因是上级转移支付项目减少。

2．收入情况。2023年度收入合计1186.16万元，较上年决算数减少97.1万元，下降7.6％，主要原因是上级转移支付项目收入减少。其中：财政拨款收入1186.16万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计1186.16万元，较上年决算数减少97.1万元，下降7.6％，主要原因是上级转移支付项目支出减少。其中：基本支出394.89万元，占33.3％；项目支出791.27万元，占66.7％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1186.16万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少97.1万元，下降7.6％。主要原因是上级转移支付项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入862.14万元，较上年决算数减少122.69万元，下降12.5％。主要原因是上级转移支付项目收入减少。较年初预算数增加241.56万元，增长38.9％。主要原因是年中追加了退休人员死亡丧葬费和抚恤金，以及2023年对2022年超额绩效进行了清算补发和对2022年度职业年金进行了清算补缴。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出862.14万元，较上年决算数减少122.69万元，下降12.5％。主要原因是上级转移支付项目收入减少。较年初预算数增加241.56万元，增长38.9％。主要原因是年中追加了退休人员死亡丧葬费和抚恤金，以及2023年对2022年超额绩效进行了清算补发和对2022年度职业年金进行了清算补缴。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5万元，占0.6％，较年初预算数增加5万元，增长100.0％，主要原因是年中追加了招商引资工作经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出780.42万元，占90.5％，较年初预算数增加230.41万元，增长41.9％，主要原因是年中追加了退休人员死亡丧葬费和抚恤金，以及2023年对2022年度超额绩效进行了清算补发。

（3）社会保障与就业支出45.39万元，占5.3％，较年初预算数增加5.59万元，增长14.1％，主要原因是2023年对2022年度职业年金进行了清算补缴。

（4）卫生健康支出16.03万元，占1.9％，较年初预算数增加0.56万元，增长3.6％，主要原因医疗保险缴费基数调整。

（5）住房保障支出15.3万元，占1.8％，较年初预算数无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出394.89万元。其中：人员经费345.43万元，较上年决算数增加30.12万元，增长9.6％，主要原因：一是年中追加了退休人员死亡丧葬费和抚恤金；二是2023年对2022年超额绩效进行了清算补发；三是2023年对2022年度职业年金进行了清算补缴。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助等支出。公用经费49.47万元，较上年决算数增加10.38万元，增长26.6％，主要原因是宣传活动增加印刷费和办公费用等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入324.02万元，较上年决算数增加25.59万元，增长8.6％，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出项目收入增加。本年支出324.02万元，较上年决算数增加25.59万元，增长8.6％，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.4万元，较年初预算数减少2.1万元，下降24.7％，主要原因是加强了“三公”经费支出管理，压减了部分支出计划。较上年支出数减少0.53万元，下降7.7％，主要原因是主要是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费3.9万元，主要用于市内因公出行、体育业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.1万元，下降35.0％，主要原因是严格把控公务用车的管理。较上年支出数减少0.03万元，下降0.8％，主要原因是严格把控公务用车的使用。

公务接待费2.5万元，主要用于接待国家体育总局和国内其他省市体育部门以及市体育局到我区检查、调研、交流体育工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。较上年支出数减少0.5万元，下降16.7％，主要原因是厉行节约严控开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次252人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费99.21元，车均购置费0万元，车均维护费3.9万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度没有开展会议活动没有相应支出。本年度培训费支出1.91万元，较上年决算数增加1.04万元，增长119.5％，主要原因是2022年因疫情原因基数低，疫情结束后，培训活动增多。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额134.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.5万元。授予中小企业合同金额134.5万元，占政府采购支出总额的100.0％，其中：授予小微企业合同金额134.5万元，占政府采购支出总额的100.0％。主要用于采购公共体育场馆委托管理服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和21个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金791.27万元。

2023年度部门整体绩效自评表

主管部门

434－重庆市万盛经济技术开发区体育发展中心

联系人

霍博

联系电话

48289190

自评总分（分）

100

绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

落实全民健身国家战略、《体育强国建设纲要》《全民健身条例》《全民健身计划》，落实国家体育锻炼标准，开展群众性体育活动。加快“运动之城、体育强区”建设步伐，助推万盛资源型城市高质量转型发展。体育场馆免费低收费开放时间不低于330天，其受益人次10万及以上；国民体质监测服务8000人次及以上；开展志愿者服务活动不低于20场次；组织各类体育赛事活动20场次及以上，获得市级及以上赛事奖牌数不低于10块，全年体育赛事安全事故发生率低于5％。

2023年，体育场馆免费低收费开放时间达到330天，其受益人次达到10万及以上；国民体质监测服务达到8000人次及以上；开展志愿者服务活动达到20场次；组织各类体育赛事活动达到20场次及以上，获得市级及以上赛事奖牌数超过10块，全年未发生体育赛事安全事故。

绩效指标

指标名称

计量单位

指标性质

指标值

指标权重（分）

是否核心指标

全年完成值

指标得分（分）

说明

获得市级及以上赛事奖牌数

块

≥

否

开展国民体质监测到场人数

人次

≥

8000

否

8000

开展志愿者服务活动次数

场次

≥

否

体育场馆免费低收费开放天数

天

≥

330

否

330

体育场馆免费低收费受益人数

人次

≥

100000

是

100000

享受免费低收费开放体育场馆数

个

≥

否

组织各类体育赛事活动

场次

≥

是

预决算信息公开合规率

％

＝

100

是

100

“三公”经费调剂备案及时率

定性

及时

否

全部完成

绩效运行监控率

％

＝

100

否

100

体育赛事安全事故发生率

％

≤

是

全面体育赛事安全事故发生率为0

项目绩效自评覆盖率

％

＝

100

是

100

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222A434700000212－全民健身活动专项	残疾人文体活动参与率	≥	10	％	10	是	10	10		100
		服务群体满意度	≥	85	％	10	否	85	10
		组织群众体育活动次数	≥	20	场次	10	是	20	10
		参与活动人员满意度	≥	85	％	10	否	85	10
		安全事故发生率	≤	5	％	10	否	0	10	全年未发生体育赛事安全事故。
		参与群众体育活动人数	≥	2000	人数	20	否	2000	20
		组织群众体育活动类型	≥	10	种	10	是	10	10
2	50019222B434700000231－体育基础设施建设专项	受益群体满意度	≥	85	％	10	否	85	10		100
		设备购置数量	≥	3	个（套）	20	是	3	20
		设备质量合格率	≥	95	％	30	否	95	30
		建设事故发生率	≤	5	％	10	否	0	10	未发生安全事故
		设备利用率	≥	90	％	20	否	90	20
3	50019222B434700000235－体育产业发展专项	硬件兼容性	定性	好		20	否	全部完成	20		100
		系统验收合格率	≥	95	％	20	否	95	20
		系统故障修复处理时间	≤	8	小时	10	否	8	10
		用户满意度	≥	90	％	20	否	90	20
		硬件配置完成率	≥	95	％	20	是	95	20
4	50019222A434700000229－体育惠民服务专项	免费低收费场馆面积	≥	1000	平方米	10	否	1000	10		100
		开展国民体质监测人数	≥	5000	人次	10	是	5000	10
		享受免费低收费开放体育场馆数	≥	2	个	10	是	2	10
		免费低收费开放体育场馆时间	≥	300	天	10	是	300	10
		群众满意度	≥	85	％	30	否	85	30
		全年开放时间	≥	330	天	10	否	330	10
		服务健身人数	≥	100000	人次	10	否	100000	10
5	50019222B434700000232－体育竞技赛事活动专项	体育赛事层级	≥	2	场	20	否	2	20		100
		组织各类体育赛事数量	≥	2	次	20	是	2	20
		集训运动员人数	≥	500	人次	10	否	500	10
		参加比赛人次	≥	500	人次	10	否	500	10
		体育赛事安全事故发生率	≤	5	％	30	否	0	30	全年未发生安全事故

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019223T000002915368－老年体协工作经费	组织群众体育活动类型	≥	5	场次	30	是	5	30		100
		服务群体满意度	≥	85	％	30	否	85	30
		参与群众体育活动人数	≥	500	人次	30	否	500	30
2	50019223T000002806117－全民健身赛事活动	组织群众体育活动次数	≥	10	场次	20	是	10	20		100
		参与群众体育活动人数	≥	1000	人数	10	否	1000	10
		组织群众体育活动类型	≥	5	种	20	是	5	20
		参与活动人员满意度	≥	90	％	20	否	90	20
		全民健身赛事活动安全事故发生率	≤	5	％	20	否	5	20
3	50019222T000002059349－全民健身运动	组织群众体育活动次数	≥	3	次	30	是	3	30		100
		全民健身赛事活动安全事故发生率	≤	5	％	30	否	5	30
		参与群众体育活动人数	≥	200	人	30	否	200	30
4	50019222T000002059355－体育赛事活动	组织各类体育赛事数量	≥	2	次	20	否	2	20		100
		体育赛事层级	≥	2	场	20	否	2	20
		体育赛事安全事故发生率	≤	5	％	30	否	5	30
		参加比赛人次	≥	500	人次	20	否	500	20
5	50019222T000002058498－公共体育场馆向社会低收费开放	全年开放时间	≥	330	天	10	是	330	10		100
		免费低收费开放体育场馆时间	≥	300	天	10	否	300	10
		群众满意度	≥	85	％	30	否	85	30
		场馆能源费用	≤	100	万元	5	否	100	5
		免费低收费场馆面积	≥	1000	平方米	10	否	1000	10
		服务健身人数	≥	100000	人次	5	否	100000	5
		享受免费低收费开放体育场馆数	≥	2	个	20	是	2	20

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48289190

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