一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会老干部局）为党工委组织部挂牌机构，主要职能是：研究制定落实上级老干部工作方针、政策的具体措施和办法。统筹、指导和督促离退休干部党建工作，落实好老干部的政治待遇，通过教育引导、宣传表彰发挥老干部优势作用。按照全国、市、区政策规定，落实好老干部的生活待遇。负责组织和指导老干部健康休养。落实离休干部的异地安置政策，开展老干部扶困救助。负责处理老干部来信来访，指导做好老干部队伍稳定工作。
（二）机构设置
内设1个职能科室：老干部综合科，具体负责机关日常工作。下设2个事业单位，均为公益一类正科级财政全额拨款事业单位：重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心、重庆市万盛经济技术开发区离退休干部党建中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计281.69万元，支出总计281.69万元。收支较上年决算数减少8.79万元，下降3.03％，主要原因是财政拨款收入减少，项目费用支出和日常经费支出减少。
2．收入情况。2023年度收入合计281.69万元，较上年决算数减少8.79万元，下降3.03％，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入281.69万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计281.69万元，较上年决算数减少8.79万元，下降3.03％，主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。其中：基本支出138.01万元，占48.99％；项目支出143.69万元，占51.01％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计281.69万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少8.79万元，下降3.03％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入281.69万元，较上年决算数减少8.79万元，下降3.03％。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数减少18.63万元，下降6.20％。主要原因是财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出281.69万元，较上年决算数减少8.79万元，下降3.03％。主要原因是缩减预算开支，项目费用支出和日常经费支出减少。较年初预算数减少18.63万元，下降6.20％。主要原因是缩减预算开支，项目费用支出和日常经费支出减少。
3．结转结余情况。本部门2023年度年末无结转和结余。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出250.41万元，占88.89％，较年初预算数减少20.92万元，下降7.71％，主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。
（2）社会保障与就业支出19.28万元，占6.84％，较年初预算数增加2.29万元，增长13.48％，主要原因是社保基数调整。
（3）卫生健康支出5.51万元，占1.96％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（4）住房保障支出6.49万元，占2.30％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出138.01万元。其中：人员经费114.62万元，较上年决算数减少18.83万元，下降14.11％，主要原因是人员调出等因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费23.39万元，较上年决算数减少3.36万元，下降12.56％，主要原因是贯彻“过紧日子”工作要求，咨询费、差旅费、工会经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计4.31万元，较年初预算数减少1.89万元，下降30.48％，主要原因是严控“三公”经费支出。较上年支出数增加2.1万元，增长95.02％，主要原因是公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年支出、年初预算数持平。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年支出、年初预算数持平。
公务用车运行维护费4.25万元，主要用于市内因公出行、老干部活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1．75万元，下降29.17％，主要原因是严格控制公务车使用，减少公务用车出行。较上年支出数增加2.18万元，增长105.31％，主要原因是公务用车运行维护费增加。
公务接待费0.06万元，主要用于接待外区县老干部工作人员来区考察。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降70.00％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.08万元，下降57.14％，主要原因是国内公务接待批次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次7人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88.57元，车均购置费0万元，车均维护费2.13万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.67万元，下降100.0％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制会议费用。本年度培训费支出1.09万元，较上年决算数减少0.1万元，下降8.4％，主要原因是组织开展退休干部培训班、离退休干部党务工作者培训减少等。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出12.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年支出数减少3.06万元，下降20.28％，主要原因是办公费、差旅费等减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金143.69万元
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
主管部门 |
216－重庆市万盛经济技术开发区老干部服务中心 |
联系人 |
秦琨 |
联系电话 |
81715964 |
自评总分（分） |
100.00 |
|
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
推进离退休干部党建工作，提升离退休干部党建水平，确保离退休干部党建工作符合中央、市委、党工委统一要求。离退休干部组织工作覆盖率100％；离退休干部党组织运转正常100％；离退休干部党建工作正常运转。党员群众满意度和离退休干部党员满意度达到95％以上。；精细精准做好服务保障工作，让广大老干部安心、舒心、暖心。； |
|
推进离退休干部党建工作，提升离退休干部党建水平，确保离退休干部党建工作符合中央、市委、党工委统一要求。离退休干部组织工作覆盖率100％；离退休干部党组织运转正常100％；离退休干部党建工作正常运转。党员群众满意度和离退休干部党员满意度达到95％以上。；精细精准做好服务保障工作，让广大老干部安心、舒心、暖心。 |
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
|
帮扶困难老干部人数 |
人 |
≥ |
20 |
8 |
否 |
43 |
8 |
根据实际情况填写 |
|
参与活动老干部人数 |
人次 |
≥ |
2500 |
8 |
否 |
2580 |
8 |
|
|
服务老干部数量 |
人次 |
≥ |
20000 |
8 |
否 |
20300 |
8 |
|
|
开展老干部党校集中学习 |
次 |
≥ |
6 |
8 |
否 |
10 |
8 |
根据实际情况填写 |
|
慰问离退休支部书记、困难党员 |
人 |
≥ |
60 |
8 |
否 |
71 |
8 |
|
|
项目绩效自评覆盖率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
走访慰问老干部人次 |
人次 |
≥ |
600 |
10 |
是 |
610 |
10 |
|
|
预决算信息公开合规率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
“三公”经费调剂备案及时率 |
|
定性 |
及时 |
5 |
否 |
1 |
5 |
|
|
绩效运行监控率 |
％ |
＝ |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
|
老有所乐、老有所为实现率 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
老干部、离退休干部党员满意度满意度 |
％ |
≥ |
95 |
10 |
是 |
95 |
10 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目） |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
老干部活动中心运维 |
服务老干部数量 |
≥ |
20000 |
人次 |
12 |
是 |
203000 |
12 |
|
100
|
|
设备完好率 |
≥ |
95 |
％ |
12 |
否 |
95 |
12 |
|
|
设备运行率 |
≥ |
90 |
％ |
12 |
否 |
90 |
12 |
|
|
老干部活动中心运行天数 |
≥ |
200 |
天 |
12 |
否 |
290 |
12 |
根据实际情况填写 |
|
临聘人员出勤率 |
＝ |
100 |
％ |
12 |
否 |
100 |
12 |
|
|
服务质量合格率 |
≥ |
98 |
％ |
20 |
否 |
98 |
20 |
|
|
老干部满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
是 |
95 |
10 |
|
|
2 |
老干部服务专项 |
编印老同志园地 |
＝ |
2 |
期 |
6 |
否 |
0 |
0 |
资金不足未开展 |
88.00
|
|
参与活动老干部人数 |
≥ |
2500 |
人次 |
9 |
是 |
2580 |
9 |
|
|
创建离退休干部六好党支部 |
＝ |
1 |
个 |
6 |
否 |
0 |
0 |
对标对表按照市委老干局《关于印发＜重庆市“六好”离退休干部党支部示范创建工作实施方案＞的通知》（渝委老〔2023〕79 号）文件要求，统一于2024年开展创建工作。 |
|
开展“四大助力行动”等正能量活动 |
＝ |
2 |
次 |
6 |
否 |
2 |
6 |
|
|
开展红色党性教育 |
＝ |
1 |
次 |
6 |
否 |
1 |
6 |
|
|
开展老干部党校集中学习 |
≥ |
6 |
次 |
9 |
是 |
10 |
9 |
根据实际情况填写 |
|
开展离退休干部党务工作者暨离退休干部党员培训班 |
＝ |
1 |
期 |
6 |
否 |
1 |
6 |
|
|
组织活动场次 |
≥ |
6 |
场次 |
6 |
否 |
6 |
6 |
|
|
组织活动类型 |
≥ |
10 |
类 |
6 |
否 |
10 |
6 |
|
|
活动经费发放准确率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
老有所乐、老有所为实现率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
是 |
90 |
10 |
|
|
老干部、离退休干部党员满意度满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
是 |
95 |
10 |
|
|
3 |
离退休干部慰问及补助 |
帮扶困难老干部人数 |
≥ |
20 |
人 |
13 |
是 |
43 |
13 |
根据实际情况 |
100 |
|
发放离退休干部党务工作者补贴 |
≥ |
37 |
人 |
11 |
否 |
40 |
11 |
|
|
慰问离退休支部书记、困难党员 |
≥ |
60 |
人 |
13 |
是 |
71 |
13 |
|
|
走访慰问老干部人次 |
≥ |
600 |
人次 |
13 |
是 |
610 |
13 |
调整指标 |
|
老干部慰问费发放准确率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
落实企业离休干部政策完成率 |
＝ |
100 |
％ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
慰问到访率 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
老干部满意度 |
≥ |
95 |
％ |
10 |
否 |
95 |
10 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
企业离休干部生活补贴、遗属生活困难补助及特需费 |
企业离休干部人数 |
＝ |
1 |
人数 |
30 |
否 |
1 |
30 |
|
100 |
|
经费发放及时准确率 |
＝ |
100 |
％ |
20 |
是 |
100 |
20 |
|
|
企业离休干部向社会作正向宣传率 |
≥ |
95 |
％ |
20 |
否 |
95 |
20 |
|
|
企业离休干部满意度 |
≥ |
59 |
％ |
5 |
否 |
95 |
5 |
根据实际情况填写 |
|
全年资金需求额度 |
≤ |
13.62 |
万元 |
15 |
否 |
7.3 |
15 |
根据实际情况填写 |
（二）部门绩效评价情况
我部门对老干部活动中心运维开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金31.98万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对老干部服务专项开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分88分，评价等次为优，绩效评价未发现问题；对离退休干部慰问及补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金66.71万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秦琨；联系电话：023－81715964。
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