一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心为重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位，主要职能是：
1、落实残疾人集中就业、分散按比例就业、个体就业创业、辅助性就业等相关政策。
2、负责残疾人教育救助、扶持、统计工作。
3、落实残疾人社会保障特惠政策，开展残疾人救助、救济等工作。
4、加强残疾人就业保障金征收和残疾人按比例就业监督，在区级机关、企事业单位及驻经开区单位中实施按比例安排残疾人就业，做好残疾人就业保障金征收审核工作。
5、进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息。
6、为残疾人提供职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业援助等服务，定期组织开展残疾人职业技能竞赛。
7、为残疾人提供失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定等服务；引导和支持智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业，扶持残疾人个体从业。
8、开展盲人按摩行业规范化管理，组织盲人按摩职业技能培训及鉴定。
9、完成上级交办的其他任务。
（二）机构设置
按照三定方案，重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心未设置内设机构。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计270.81万元，支出总计270.81万元。收支较上年决算数增加68.75万元，增长34.0％，主要原因是残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。
2．收入情况。2023年度收入合计270.81万元，较上年决算数增加68.75万元，增长34.0％，主要原因是残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。其中：财政拨款收入270.81万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计270.81万元，较上年决算数增加68.75万元，增长34.0％，主要原因是残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。其中：基本支出98.02万元，占36.2％；项目支出172.79万元，占63.8％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计270.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加68.75万元，增长34.0％。主要原因是残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入177.72万元，较上年决算数增加74.57万元，增长72.3％。主要原因是残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。较年初预算数增加86.39万元，增长94.6％。主要原因是人员增加，相关人员经费增加，同时根据项目实际支出进行了不同单位之间的项目经费调剂，重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）的残疾人创业就业项目和残疾人托养项目的部分经费调剂到重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心的残疾人康复项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出177.72万元，较上年决算数增加74.57万元，增长72.3％。主要原因是残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。较年初预算数增加86.39万元，增长94.6％。主要原因是人员增加，相关人员经费增加，同时根据项目实际支出进行了不同单位之间的项目经费调剂，重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）的残疾人创业就业项目和残疾人托养项目的部分经费调剂到重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心的残疾人康复项目。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出170.93万元，占96.2％，较年初预算数增加87.66万元，增长105.3％，主要原因是人员增加，相关人员经费增加，同时根据项目实际支出进行了不同单位之间的项目经费调剂，重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）的残疾人创业就业项目和残疾人托养项目的部分经费调剂到重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心的残疾人康复项目。
（2）卫生健康支出4.03万元，占2.3％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行。
（3）住房保障支出2.76万元，占1.6％，较年初预算数减少1.27万元，下降31.5％，主要原因是住房公积金政策调整，相关支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出98.02万元。其中：人员经费87.82万元，较上年决算数增加11.07万元，增长14.4％，主要原因是人员增加，工资及津补贴相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费10.2万元，较上年决算数减少2.19万元，下降17.7％，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入93.09万元，较上年决算数减少5.82万元，下降5.9％，主要原因是残疾人康复项目部分经费在一般公共预算财政拨款中支出。本年支出93.09万元，较上年决算数减少5.82万元，下降5.9％，主要原因是残疾人康复项目部分经费在一般公共预算财政拨款中支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计1.83万元，较年初预算数减少1.31万元，下降41.7％，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。较上年支出数减少1.3万元，下降41.5％，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
2023年度本单位公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车运行维护费1.69万元，主要用于市区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少1.31万元，下降43.7％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。较上年支出数减少1.3万元，下降43.5％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。
公务接待费0.14万元，主要用于接待单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照年初预算执行公务接待。较上年支出数无增减，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待2批次19人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费71.05元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是控制经费支出。本年度培训费支出0.5万元，较上年决算数增加0.24万元，增长92.3％，主要原因是2023年“服务零距离”基层队伍培训会议培训时间长、培训人数多，经费支出较多。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金172.79万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘冯智 023－48263537
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