[ 索引号 ]	11500110588015851E/2024-00204	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-07	[ 发布日期 ]	2024-11-07

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会2023年度决算公开说明

日期：2024-11-07

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日期：2024-11-07

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会为管委会组成部门，主要职能是：

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照党工委和市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业部门民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网＋残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为党工委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

内设职能科室4个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部；下属事业单位1个，即：重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计2001万元，支出总计2001万元。收支较上年决算数增加986.68万元，增长97.3％，主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。

2．收入情况。2023年度收入合计2001万元，较上年决算数增加986.68万元，增长97.3％，主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。其中：财政拨款收入2001万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计2001万元，较上年决算数增加986.68万元，增长97.3％，主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。其中：基本支出397.57万元，占19.9％；项目支出1603.44万元，占80.1％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2001万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加986.68万元，增长97.3％。主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1706.65万元，较上年决算数增加865.36万元，增长102.9％。主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等共支出172.79万元，较上年增幅较大。较年初预算数减少15.07万元，下降0.9％。主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制和压缩经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1706.65万元，较上年决算数增加865.36万元，增长102.9％。主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人康复项目用于残疾儿童康复、辅具购买等支出172.79万元，较上年增幅较大。较年初预算数减少15.07万元，下降0.9％。主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制和压缩经费支出。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1669.67万元，占97.8％，较年初预算数减少8.25万元，下降0.5％，主要原因是认真落实过紧日子要求，严格控制和压缩经费支出。

（2）卫生健康支出17.63万元，占1.0％，较年初预算数增加0.04万元，增长0.2％，主要原因是人员缴费基数调整，卫生健康支出费用增加。

（3）住房保障支出19.36万元，占1.2％，较年初预算数减少6.85万元，下降26.1％，主要原因是住房公积金政策调整，相关支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出397.57万元。其中：人员经费342.5万元，较上年决算数增加20.19万元，增长6.3％，主要原因是人员增加，工资及津补贴相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费55.06万元，较上年决算数增加5.31万元，增长10.7％，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入294.35万元，较上年决算数增加121.32万元，增长70.1％，主要原因是残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元，较上年支出增加较多。本年支出294.35万元，较上年决算数增加121.32万元，增长70.1％，主要原因是残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元，较上年支出增加较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计5.2万元，较年初预算数减少1.94万元，下降27.2％，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。较上年支出数减少1.76万元，下降25.3％，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

2023年度本部门公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费4.66万元，主要用于市区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等费用支出，较年初预算数减少1.34万元，下降22.3％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。较上年支出数减少1.33万元，下降22.2％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。

公务接待费0.54万元，主要用于接待部门与相关部门交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降52.6％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.43万元，下降44.3％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待11批次93人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费58.17元，车均购置费0万元，车均维护费2.33万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，与上年持平。本年度培训费支出3.7万元，较上年决算数增加2.87万元，增长345.8％，主要原因是2023年“服务零距离”基层队伍培训会议培训时间长、培训人数多，经费支出较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出44.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年支出数增加7.51万元，增长20.1％，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体、3个一级项目和12个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1603.44万元。

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	751－重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会			联系人	刘冯智	联系电话	48263537	自评总分（分）	100
绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
绩效目标	1、2023年预计辅具适配260人，儿童康复救助80人，为9000名持证残疾人购买人身意外伤害保险。为符合条件的残疾儿童提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；　2、为符合条件的350名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务支持；3、预计农村实用技术培训80人，城乡残疾人职业技能培训112人，残疾人创业扶持10户，农村残疾人就业基地帮扶4个，普法培训300人，聘请残疾人法律顾问1人，扶持9名盲人按摩人员。4、对长训队员4人、参加锦标赛队员6人、文化艺术活动参与者6人生活补助，残疾人文体示范点11个活动补助；5、打造万盛残疾人非遗传承节目“金桥吹打”基地，完成主体建设，隔音设施设备装修，完成“金桥吹打”队伍训练、演出排练、曲目创作等；每周播出一期残疾人手语新闻节目，通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升；6、加大对残疾人基层组织管理及服务：镇残疾人专职委员11名，村居残协专职委员99名，西部志愿者3名，5个专门协会；7、为符合条件的655人次精神障碍患者提供医疗救助，控制精神病患者的病情，保持社会、家庭的稳定；8、及时为医疗救助以外的9000名三、四级残疾人参保；9、对311名残疾学生实施入学救助、生活补助；　10、对120名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；11、根据残疾人条例，加大对残疾人事业的投入，确保残联日常工作正常运行。						1、2023年辅具适配471人，儿童康复救助56人，为9300名持证残疾人购买人身意外伤害保险。为符合条件的残疾儿童提供助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；　2、为符合条件的306名智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务支持；3、农村实用技术培训109人，城乡残疾人职业技能培训100人，残疾人创业扶持17户，农村残疾人就业基地帮扶2个，普法培训310人，聘请残疾人法律顾问1人，扶持9名盲人按摩人员。4、对长训队员4人，残疾人文体示范点11个活动补助；5、打造万盛残疾人非遗传承节目“金桥吹打”基地，完成主体建设，隔音设施设备装修，完成“金桥吹打”队伍训练、演出排练、曲目创作等；通过实施残疾人文化进家庭“五个一”及文化产业项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足，通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升；6、加大对残疾人基层组织管理及服务：镇残疾人专职委员11名，村居残协专职委员99名，西部志愿者3名，5个专门协会；7、为符合条件的300余名精神障碍患者提供服药救助，控制精神病患者的病情，保持社会、家庭的稳定；8、及时为医疗救助以外的9000名三、四级残疾人参保；9、对221名残疾学生实施入学救助、生活补助；　10、对111名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境；11、根据残疾人条例，加大对残疾事业的投入，确保残联日常工作正常运行。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	是否核心指标	全年完成值	指标得分（分）	说明
	为三四级残疾人购买人身医疗保险人数	人数	≥	9000	15	是	9300	15
	项目绩效自评覆盖率	％	＝	100	10	是	100	10
	预决算信息公开合规率	％	＝	100	5	否	100	5
	“三公”经费调剂备案及时率	％	定性	优	5	否	全部完成	5
	残疾儿童康复转介	元／人年	≥	23000	5	否	23000	5
	残疾人及家属满意度	％	≥	90	10	是	90	10
	残疾学生教育资助	元／年	≥	500	5	否	500	5
	精神病患者提供服药救助人数	人数	≥	320	5	否	332	5
	居家托养	元／人	≥	1200	5	否	1200	5
	绩效运行监控率	％	＝	100	10	是	100	10
	营造助残爱残氛围	％	定性	有效改善	20	是	全部完成	20
	残疾人家庭无障碍改造	人／户	≥	4000	5	否	4000	5

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222A751700000145－残联系统运维专项	临聘人员补助标准	＝	35000	万元／年	10	是	35000	10		100
		村居残协专职委员	≥	99	人	10	是	99	10
		专门协会个数	≥	5	人	5	否	5	5
		镇街残疾人专职委员补助标准	≥	40000	人／年	10	否	40000	10
		残保金征收金额	≥	700	万元	15	是	1688.78	15	根据残保金实际征收情况进行填写
		专门协会活动场次	≥	2	场次	5	否	5	5	因2023年专门协会换届，举办活动较多
		服务对象满意度	≥	80	％	10	否	80	10
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	80	％	20	否	80	20
		临聘人员数量	＝	2	年	5	否	2	5
2	50019222B751700000139－残疾人民生救助补贴专项	残疾人满意度	≥	90	％	10	否	90	10		72.5
		残疾人扶残助学	≥	310	人数	10	是	221	0	根据实际情况进行调整。
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥	120	户	10	是	111	2.5
		精神病患者服药救助	≥	550	人	10	是	332	0	根据实际情况进行调整。
		三、四级残疾人参保	≥	400	人	10	是	3979	10	根据实际情况进行调整。
		精神病患者住院每人／年补助标准（低保户）	≥	3000	元／人·次	5	否	3000	5
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	90	％	20	否	90	20
		三、四级残疾人参保标准	≥	320	元	5	否	380	5	根据国家政策进行调整。
		随班就读每人／年补助标准	≥	500	元	5	否	500	5
		残疾人家庭无障碍改造补助标准	≥	3000	元／户	5	否	3000	5
3	50019222B751700000144－残疾事业服务专项	农村残疾人实用技术培训	≥	112	人／次	5	否	109	3.66		88.66
		寄宿制托养每人／年补助标准	≥	7200	人／年	10	否	7200	10
		农村残疾人实用技术培训每人补助标准	≥	500	人／次	5	否	500	5
		残疾人文体示范点补助标准	≥	10000	每个	5	否	10000	5
		人身意外伤害保险	≥	9000	人	10	是	9300	10
		儿童康复救助每人／年补助标准	≥	23000	人／年	5	是	23000	5
		残疾人文化体育示范点	＝	11	个（台、套、件、辆）	10	是	11	10
		服务对象满意度	≥	80	％	10	否	80	10
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	91	％	20	否	91	20
		残疾人居家托养服务	≥	240	人	10	是	207	0	根据实际情况进行调整。

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019223T000002772737－残疾人基层组织管理及服务	专门协会活动场次	≥	2	场次	5	否	5	5	2023年专门协会换届，活动举行较多	95
		社会效益	≥	90	％	20	否	90	20
		服务对象满意度	≥	80	％	10	否	80	10
		完成时间	＝	1	年	5	否	1	5
		村居残协专职委员	≥	99	人	10	是	99	10
		西部志愿者	≥	3	人	10	是	3	10
		镇街残联专职委员	≥	11	人	10	是	11	10
		专门协会个数	≥	5	人	5	否	5	5
		西部志愿者补助标准	≥	2000	人／月	5	否	1750	0	西部志愿者每个月补助1500，年底每人补助3000
		村居残协专职委员补助标准	≥	1200	人／年	5	否	1200	5
		镇街残疾人专职委员补助标准	≥	40000	人／年	5	否	40000	5
2	50019222T000002016084－残疾人创业就业服务	城乡残疾人职业技能培训完成时间	≥	1	期／年	3	否	1	3		93.66
		农村残疾人就业基地扶持完成时间	≥	1	期／年	3	否	1	3
		农村残疾人就业基地扶持	≥	4	个（台、套、件、辆）	5	是	2	0	根据实际情况进行调整
		农村残疾人就业基地每个扶持标准	≥	10000	个（台、套、件、辆）	1	否	10000	1
		带动农村残疾人就业创业增收、劳动致富。	≥	1	对	5	否	80	5	根据实际情况进行调整
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	1	对	20	否	80	20	根据实际情况进行调整
		残疾人普法培训	≥	3000	元／个	1	否	3000	1
		残疾人普法培训	≥	300	人	5	否	310	5
		盲人按摩机构扶持补助标准	≥	5326	元／个	1	否	5326	1
		接受培训残疾人或家庭满意度	≥	1	％	5	否	80	5	根据实际情况进行调整
		残疾人创业扶持完成时间	≥	1	年	3	否	1	3
		农村残疾人实用技术培训完成时间	≥	1	年	3	否	1	3
		残疾人创业扶持	≥	10	人	5	是	17	5	根据实际情况进行调整
		盲人按摩机构扶持	≥	9	人	5	否	9	5
		残疾人创业扶持每人补助标准	≥	10000	人	5	否	10000	5
		残疾人职业技能培训费用	≥	80	人／次	5	是	80	5
		农村残疾人实用技术培训	≥	112	人／次	5	是	109	3.66
		城乡残疾人职业技能培训每人补助标准	≥	1500	人／次	5	否	1500	5
		农村残疾人实用技术培训每人补助标准	≥	500	人／次	5	否	500	5
3	50019223T000002743886－残疾人文化服务	基地建设	≥	1	个（台、套、件、辆）	10	是	1	10		95
		残疾人手语新闻	≥	1	期	10	否	1	10
		残疾人享有公共文化服务水平	≥	1	％	20	否	80	20	根据实际情况进行调整
		残疾人及家属满意度	≥	80	％	10	否	80	10
		基地建设完成时间	≥	1	年	10	否	1	10
		残疾人队员人数	≥	20	人	10	是	19	5
		教练员人数	≥	2	人	10	是	2	10
		教练员补助标准	≥	2000	人／月	5	否	2000	5
		残疾人队员补助标准	≥	50	人／次	5	否	50	5
4	50019223T000002772700－残疾人体育培优	残疾人文化体育示范点	＝	11	个（台、套、件、辆）	10	是	11	10		100
		专项锦标赛	≥	1	场	10	是	1	10
		专项锦标赛参赛费	≥	160000	元／个	5	是	160000	5
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	90	％	20	否	90	20
		服务对象满意度	≥	80	％	10	否	80	10
		残疾人文体示范点完成时间	≥	1	年	5	否	1	5
		专项锦标赛参赛时间	≥	1	年	5	否	1	5
		长训运动员训练补助	≥	4	人	10	是	4	10
		残疾人文体示范点补助标准	≥	10000	每个	5	否	10000	5
		长训运动员补助标准	≥	3000	人／月	10	否	3000	10
5	50019222T000002016277－残疾人扶残助学	营造良好的扶残助学氛围	≥	1	套	20	否	80	20	根据实际情况进行调整	80
		残疾人及其亲属	≥	80	％	10	否	80	10
		残疾大学生生活补助每人／年补助标准	≥	2000	元	10	否	2000	10
		随班就读每人／年补助标准	≥	500	元	5	否	500	5
		中职学生一次性补助每人／年补助标准	≥	2000	元	10	否	2000	10
		残疾学生救助完成时间	≥	1	年	5	否	1	5
		残疾大学生	≥	10	人	10	是	36	10	根据实际情况进行调整
		随班就读	≥	270	人	10	是	177	0	根据实际情况进行调整
		特校就读	≥	13	人	10	是	8	0	根据实际情况进行调整
6	50019222T000002016166－农村贫困残疾人危房改造	残疾人家庭无障碍改造补助标准	≥	3000	元／户	20	是	3000	20		85
		贫困农村残疾人危房改造	≥	90	％	20	否	90	20
		残疾人及其家属	≥	90	％	10	否	90	10
		残疾人家庭无障碍改造完成时间	≥	1	年	20	是	1	20
		残疾人家庭无障碍改造户数	≥	120	户	20	是	111	5
7	50019222T000002016161－精神病患者救助	精神病患者住院每人／年补助标准（低保户）	≥	3000	元／人·次	10	是	3000	10		95
		精神病患者住院每人／年补助标准（特困户）	≥	4000	元／人·次	10	是	4000	10
		精神病患者救助能力	≥	1	％	20	否	80	20	根据实际情况进行调整
		残疾人及其亲属	≥	90	％	10	否	90	10
		精神病患者住院每人／年补助标准（一般户）	≥	2000	元	10	是	2000	10
		精神病患者服药每人／年补助标准	≥	600	元	10	否	600	10
		精神病患者服药完成时间	≥	1	年	5	否	1	5
		精神病患者住院完成时间	≥	1	年	5	否	1	5
		精神病患者服药救助	≥	550	人	5	是	332	0	根据实际情况进行调整
		精神病患者住院救助	≥	105	人	5	是	205	5	根据实际情况进行调整
8	50019222T000002016124－残疾人事业发展专项	残保金计提比例	≥	10	％	20	否	10	20		100
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	80	％	20	否	80	20
		残疾人工作者满意度	≥	80	％	10	否	80	10
		残保金计提数量	≥	70	万元	20	是	168.87	20	根据残保金实际征收情况进行调整
		残保金征收金额	≥	700	万元	10	否	1688.78	10	根据残保金实际征收情况进行调整
		残保金征收完成时间	≥	1	年	10	否	1	10
9	50019222T000002016147－城乡残疾人居民医疗保险	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	≥	90	％	25	否	90	25		100
		三、四级残疾人及家属对医保参保的满意度	≥	90	％	10	否	90	10
		三、四级残疾人参保标准	≥	320	元	20	是	380	20	根据国家政策进行调整。
		三、四级残疾人参保完成时间	≥	1	年	15	是	1	15
		三、四级残疾人参保	≥	400	人	20	是	3979	20	根据实际情况进行调整。
10	50019222T000002016101－残疾人托养服务	残疾人托养服务水平	≥	0	％	20	否	80	20	根据实际情况进行调整	80
		残疾人及家属对托养服务的满意度	≥	80	％	10	否	80	10
		寄宿制、日间照料完成时间	≥	1.5	年	5	否	1.5	5
		居家托养项目完成时间	≥	1	年	5	否	1	5
		残疾人寄宿制托养服务	≥	42	人	10	是	42	10
		残疾人居家托养服务	≥	240	人	10	是	207	0	根据实际情况进行调整
		残疾人日间照料	≥	68	人	10	是	57	0	根据实际情况进行调整
		残疾人日间照料	≥	3000	人／年	5	否	3000	5
		寄宿制托养每人／年补助标准	≥	7200	人／年	10	否	7200	10
		居家托养每人／年补助标准	≥	1200	人／年	5	否	1200	5
11	50019222T000002016279－临聘人员劳务费用	为残疾人服务水平	≥	90	％	20	否	90	20		100
		临聘人员	≥	90	％	10	否	90	10
		临聘人员数量	＝	2	年	25	是	2	25
		临聘人员在岗时间	＝	1	元／人年	10	否	1	10
		临聘人员补助标准	＝	35000	万元／年	25	是	35000	25
12	50019222T000002075158－残疾人康复服务	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥	90	％	20	否	90	20		100
		残疾儿童及家属对基本康复服务的满意度	≥	90	％	10	否	90	10
		辅助器具适配完成时间	≥	0	年	5	否	0	5	2023年底
		项目完成时间	≥	0	年	5	否	0	5	2023年底
		残疾人辅具适配每人／年补助标准	≥	620	人／年	10	否	620	10
		人身意外伤害保险	≥	9000	人	5	是	9300	5
		人身意外伤害保险	≥	30	人／年	5	是	30	5
		残疾人辅具适配	≥	260	人	10	否	471	10	根据实际情况进行调整
		儿童康复救助每人／年补助标准	≥	23000	人／年	10	是	23000	10
		残疾儿童康复训练	≥	30	人	10	是	56	10	根据实际情况进行调整。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

刘冯智　023－48263537。

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