一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）为管委会组成单位，主要职能是：

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路，切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性，汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务，把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依章程独立自主开展工作。按照党工委和市残联的要求，指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议，开展残疾人工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神，组织动员广大残疾人积极主动融入社会，围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网＋残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为党工委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）内设职能科室4个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计1730.2万元，支出总计1730.2万元。收支较上年决算数增加917.94万元，增长113.0％，主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人创业就业项目扶持残疾人个人创业和残疾人创业基地共25.7万元；购买残疾人渝快保共14.3万元，较上年增幅较大。

2．收入情况。2023年度收入合计1730.2万元，较上年决算数增加917.94万元，增长113.0％，主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人创业就业项目扶持残疾人个人创业和残疾人创业基地共25.7万元；购买残疾人渝快保共14.3万元，较上年增幅较大。其中：财政拨款收入1730.2万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计1730.2万元，较上年决算数增加917.94万元，增长113.0％，主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人创业就业项目扶持残疾人个人创业和残疾人创业基地共25.7万元；购买残疾人渝快保共14.3万元，较上年增幅较大。其中：基本支出299.55万元，占17.3％；项目支出1430.65万元，占82.7％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1730.2万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加917.94万元，增长113.0％。主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元、残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人创业就业项目扶持残疾人个人创业和残疾人创业基地共25.7万元；购买残疾人渝快保共14.3万元，较上年增幅较大。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1528.93万元，较上年决算数增加790.79万元，增长107.1％。主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元、发放村镇两级残疾人专职委员补助共77.1万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人创业就业项目扶持残疾人个人创业和残疾人创业基地共25.7万元，举办残疾人插花职业技能培训花费15万元；购买残疾人渝快保共14.3万元，较上年增幅较大。较年初预算数减少101.46万元，下降6.2％。主要原因是根据项目实际支出进行了不同单位之间的项目经费调剂，重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）的残疾人创业就业项目和残疾人托养项目的部分经费调剂到重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心的残疾人康复项目。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1528.93万元，较上年决算数增加790.79万元，增长107.1％。主要原因是残疾人体育培优项目发放第十一届全运会暨第八届特奥会重庆代表团羽毛球群体项目奖励金500.39万元；残疾人基层组织建设项目修建渝馨家园补助117万元、发放村镇两级残疾人专职委员补助共77.1万元；残疾人文化项目建设金桥吹打基地69万元；残疾人创业就业项目扶持残疾人个人创业和残疾人创业基地共25.7万元，举办残疾人插花职业技能培训花费15万元；购买残疾人渝快保共14.3万元，较上年增幅较大。较年初预算数减少101.46万元，下降6.2％。主要原因是根据项目实际支出进行了不同单位之间的项目经费调剂，重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）的残疾人创业就业项目和残疾人托养项目的部分经费调剂到重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心的残疾人康复项目。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出1498.73万元，占98.0％，较年初预算数减少95.92万元，下降6.0％，主要原因是根据项目实际支出进行了不同单位之间的项目经费调剂，重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）的残疾人创业就业项目和残疾人托养项目的部分经费调剂到重庆市万盛经济技术开发区残疾人就业服务中心的残疾人康复项目。

（2）卫生健康支出13.6万元，占0.9％，较年初预算数增加0.04万元，增长0.3％，主要原因是人员增加，相关支出增多。

（3）住房保障支出16.6万元，占1.1％，较年初预算数减少5.58万元，下降25.2％，主要原因是住房公积金政策调整，相关支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出299.55万元。其中：人员经费254.68万元，较上年决算数增加9.13万元，增长3.7％，主要原因是人员增加，工资及津补贴相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。公用经费44.87万元，较上年决算数增加7.51万元，增长20.1％，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入201.26万元，较上年决算数增加127.14万元，增长171.5％，主要原因是残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元，较上年支出增加较多。本年支出201.26万元，较上年决算数增加127.14万元，增长171.5％，主要原因是残疾人体育培优项目用于羽毛球训练基地训练补助132.5万元，用于羽毛球锦标赛49.22万元，较上年支出增加较多。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计3.38万元，较年初预算数减少0.62万元，下降15.5％，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。较上年支出数减少0.45万元，下降11.8％，主要原因是严格执行八项规定和缩减公用经费过紧日子的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

2023年度本单位公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费2.97万元，主要用于市区内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、停车费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降1.0％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。较上年支出数减少0.03万元，下降1.0％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行成本下降。

公务接待费0.41万元，主要用于接待单位与相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.59万元，下降59.0％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费较年初预算数下降。较上年支出数减少0.42万元，下降50.6％，主要原因是严格控制和压缩三公经费支出，严格执行公务接待支出范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待9批次74人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费54.86元，车均购置费0万元，车均维护费1.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，与上年持平。本年度培训费支出3.2万元，较上年决算数增加2.62万元，增长451.7％，主要原因是2023年“服务零距离”基层队伍培训会议培训时间长、培训人数多，经费支出较多。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出44.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加7.51万元，增长20.1％，主要原因是人员增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对11个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1430.65万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

刘冯智　023－48263537。