一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区互联网信息管理中心为中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会网络安全和信息化委员会办公室管理的公益一类副处级财政全额拨款事业单位，主要职能是：
1．贯彻落实重庆市万盛经济技术开发区工作委员会网络安全和信息化委员会对全区网络安全和信息化工作的领导，协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大问题研究。
2．组织研究起草全区网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策；监督网络安全和信息化领域国家标准与信息化相关的统计调查制度在全区的实施。
3．统筹协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作；指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作，协调推动网络安全和信息化核心技术、关键设备等科技成果在全区推广和应用转化；推进网络强区有关工程建设，协调推动全区公共服务和社会治理信息化。
4．负责贯彻落实互联网信息传播方针政策、推动互联网信息传播法制建设；收集各类网站涉及万盛经开区信息，并作研判，为领导决策提供服务。
5．统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作，协调处置各类网站涉及万盛经开区的网络宣传与舆情引导，维护互联网意识形态安全，研究拟订全区互联网新闻信息传播政策；
6．探索网络发言人和网络新闻发布工作；
7．负责主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计305.22万元，支出总计305.22万元。收支较上年决算数增加10.30万元，增长3.49％，主要原因是网络管理特别任务专项收入支出增加
2．收入情况。2023年度收入合计305.22万元，较上年决算数增加10.30万元，增长3.49％，主要原因是网络管理特别任务专项收入增加。其中：财政拨款收入305.22万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2023年度支出合计305.22万元，较上年决算数增加10.30万元，增长3.49％，主要原因是网络管理特别任务专项支出增加。其中：基本支出219.34万元，占71.86％；项目支出85.88万元，占28.14％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计305.22万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10.30万元，增长3.49％。主要原因是网络管理特别任务专项收入支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入305.22万元，较上年决算数增加103.27万元，增长51.14％。主要原因是网络管理特别任务专项收入增加。较年初预算数减少2.89万元，下降0.94％。主要原因是互联网信息化管理项目收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出305.22万元，较上年决算数增加103.27万元，增长51.14％。主要原因是互联网信息化管理项目支出减少。较年初预算数减少2.89万元，下降0.94％。主要原因是互联网信息化管理项目支出减少。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出261.54万元，占85.69％，较年初预算数减少2.59万元，下降0.98％，主要原因是互联网信息化管理项目支出减少。
（2）文化旅游体育与传媒支出11.32万元，占3.71％，较年初预算数无增减。
（3）社会保障与就业支出16.46万元，占5.39％，较年初预算数无增减。
（4）卫生健康支出7.96万元，占2.61％，较年初预算数无增减。
（5）住房保障支出7.94万元，占2.60％，较年初预算数减少0.29万元，下降3.52％，主要原因是缴费基数调整，支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出219.34万元。其中：人员经费190.10万元，较上年决算数增加16.78万元，增长9.68％，主要原因是在职人员增加3人，人员经费增加。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费29.24万元，较上年决算数增加2.22万元，增长8.22％，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少92.97万元，下降100.00％，主要原因是2023年互联网信息化管理专项不再由政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元，较上年决算数减少92.97万元，下降100.00％，主要原因是2023年互联网信息化管理专项不再由政府性基金预算财政拨款。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.33万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格按照相关规定执行预算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.33万元，主要用于接待网络安全专家等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算。较上年支出数无增减，主要原因是厉行节约，严格按照相关规定执行预算。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待6批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费110.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是厉行节约，将会议与培训结合，只产生了培训费。本年度培训费支出1.03万元，较上年决算数增加1.03万元，增长100.00％，主要原因是疫情之后，培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金85.88万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48260515。
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