一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区文学艺术界联合会机关是党工委、管委会管理的群团机构，主要职能是：
1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义文艺发展道路，切实增强文联工作的政治性和文艺组织的先进性、群众性，凝聚全区文艺界人士生动反映改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供强大的精神动力。
2．加强政治引领和思想引导。把文艺工作者最广泛最紧密地团结在党的周围，以人民为中心，以中国梦为时代主题，以中华优秀传统文化为根脉，深入生活、深入群众，创作更多更好的文艺精品，不断增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信和文化自信；以社会主义核心价值观为引领，加强宏观指导，讴歌真善美，贬斥假恶丑，积极传播社会正能量。
3．团结动员文艺界人士围绕中心，服务大局。立足群众所急、党政所需、文联所能开展工作，引导广大文艺工作者积极投身改革创新的新时代，深入开展挖掘历史资源和打造特色艺术品牌等工作，为人民抒情，为时代放歌，引领时代风尚、推动社会进步。
4．依法依章程独立自主开展工作。按照万盛经开区党工委、管委会和重庆市文学艺术界联合会要求，遵循《中国文学艺术界联合会章程》和代表大会的决议开展工作，履行组织学习、深入生活、文艺创作、文艺展演、人才培训、理论研究、文艺评论、文艺评奖、对外交流、权益保护等职能。
5．扩大文联组织覆盖范围。以抓基础、强覆盖、惠民生为原则，把文联组织和阵地向镇街、部门、学校、企业、旅游景区延伸，建立文联工作站，创建文艺基地，开展人才培训、活动指导、组织管理，扩大文艺工作的辐射范围和渗透深度。
6．积极参与社会治理。畅通文艺界人士建言献策的渠道，加强与人大、政协有关单位的联系，组织文艺界人士开展调研和观察，鼓励文艺界中的人大代表、政协委员切实履行职责；把适合文联组织承担的一些社会管理服务职能按照法定程序交由区文联行使；增强行业自律能力，发挥行业管理和行业服务的积极作用，建立健全文联组织参与社会事务、维护文艺组织和文艺人士合法权益的机制和制度。
7．研究文联自身改革和建设。加强理论研究，开展文艺中心组织建设、文艺创作现状、文艺界人士思想动态等调研，探索文艺繁荣机制和服务文艺人群路径，及时为党工委、管委会决策提出建议。
8．完成党工委、管委会交办的其他任务。
（二）单位构成。
本单位无下级预算单位。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计232.51万元，支出总计232.51万元。收支较上年决算数增加33.72万元，增长16.96％，主要原因是项目收入支出增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。
2．收入情况。2023年度收入合计232.51万元，较上年决算数增加33.72万元，增长16.96％，主要原因是项目收入增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。其中：财政拨款收入232.51万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3．支出情况。2023年度支出合计232.51万元，较上年决算数增加33.72万元，增长16.96％，主要原因是项目支出增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。其中：基本支出143.64万元，占61.78％；项目支出88.88万元，占38.22％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计232.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加33.72万元，增长16.96％。主要原因是项目收入支出增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入214.42万元，较上年决算数增加50.75万元，增长31.01％。主要原因是项目支出增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。较年初预算数增加15.56万元，增长7.82％。主要原因是项目支出增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出214.42万元，较上年决算数增加50.75万元，增长31.01％。主要原因是项目支出增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。较年初预算数增加15.56万元，增长7.82％。主要原因是项目支出增加，2023年开展了全国摄影大赛、三节两会书画展等大型活动。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出189.63万元，占88.44％，较年初预算数增加23.33万元，增长14.03％，主要原因是2023年项目支出增加。
（2）社会保障与就业支出17.51万元，占8.17％，较年初预算数无增减。
（3）卫生健康支出5.55万元，占2.59％，较年初预算数增加0.16万元，增长2.97％，主要原因是人员缴费基数调整。
（4）住房保障支出1.73万元，占0.81％，较年初预算数减少7.93万元，下降82.09％，主要原因是人员缴费基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出143.64万元。其中：人员经费119.68万元，较上年决算数减少13.67万元，下降10.25％，主要原因是人员结构变化，人员经费总额减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险缴费等。公用经费23.95万元，较上年决算数增加3.63万元，增长17.86％，主要原因是2023年将未休公休假报酬纳入公用经费核算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入18.09万元，较上年决算数减少17.03万元，下降48.49％，主要原因是基层宣传思想文化活动、文联及地方历史文化研究专项项目经费减少。本年支出18.09万元，较上年决算数减少52.98万元，下降48.49 ％，主要原因是基层宣传思想文化活动、文联及地方历史文化研究专项项目经费减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.30万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约、严格按照预算执行。较上年支出数增加0.09万元，增长42.86％，主要原因是2022年受疫情影响，接待减少，2023年恢复常态，接待费较上年度增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费0.30万元，主要用于接待邀请来区参加大型文艺活动的人员。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。较上年支出数增加0.09万元，增长42.86％，主要原因是2022年受疫情影响，接待减少，2023年恢复常态，接待费较上年度增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次20人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费150.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.04万元，下降100.00％，主要原因是厉行节约，将会议与培训结合，只产生了培训费。本年度培训费支出0.73万元，较上年决算数增加0.73万元，增长100.00％，主要原因是疫情之后，培训增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本单位机关运行经费支出23.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数增加3.63万元，增长17.86％，主要原因是人员增加、物价上涨，相关费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金88.88万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48260515。
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