一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部为万盛经开区党工委内设机构，主要职能是：

1．贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策和党工委的决议、指示，按照市委组织部和党工委的要求，制定、实施党的建设工作意见，指导基层党组织建设；负责研究制定基层单位党组织的设置和建设工作的有关政策，并组织实施；负责镇街党（工）委和党工委直接管理的党组织的换届审批工作。

2．承办党工委党建领导小组办公室日常工作，负责区级单位和区属企事业单位党的建设工作，负责非公有制经济组织和社会组织党的建设工作；研究制定党员队伍建设规划和有关政策，做好党员审批工作，指导、协调、检查党员教育、管理、发展工作；负责党的建设理论研究；受党工委委托承办党费收缴管理工作；指导和检查组织、人事、政工干部队伍自身建设。

3．负责制定各级党组织领导班子的政治、思想、组织、作风、纪律、制度等建设意见并督促落实，指导、检查领导班子民主生活会。

4．负责组织和干部信息管理工作，统筹、指导、协调组织系统办公自动化建设；负责党建信息网站维护及日常管理工作，负责党员、党组织信息库和干部信息管理系统的建立、管理工作；负责党员干部现代远程教育和党员电化教育工作。

5．牵头制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度；研究指导干部人事制度改革，实施干部选拔任用制度改革工作；在管理权限内开展干部档案管理工作；向党工委提出领导干部及其他由党工委管理的领导班子的调整、配备意见和建议，加强领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设；负责区管干部的考察和任免审批手续的办理。

6．协助市委组织部开展市管干部的考察、办理任免和退（离）休的上报材料及手续；配合市级有关部门考察市属驻区单位的领导班子，并对领导班子调整和领导干部任免提出意见和建议。

7．负责承办区管干部的任免工作，牵头研究职级公务员管理工作，负责办理职级公务员晋升及公务员和党群序列事业人员科级领导干部职务任免；牵头承办组织人事联席会，办理党群一般干部的调配、安置等相关工作。

8．根据中央和市委关于干部队伍建设的方针、政策，牵头研究制定各级领导班子和干部队伍建设、培养选拔优秀年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部队伍建设的意见和规划，并组织实施。

9．按照市委组织部和党工委对于干部工作的总体要求，负责对干部管理监督工作提出意见，并组织实施；指导、督促、检查各级党组（党委）贯彻执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及相关政策的落实情况。

10．主管干部教育培训工作，制定干部教育培训规划和有关政策规定，并组织实施；指导党工委党校的干部培训工作，协助市委组织部做好领导干部到中央党校、市委党校和其他各类干部培训班的学习、进修有关工作。

11．负责对人才工作的指导、协调和宏观管理，研究制定人才工作的重要政策、规定，对贯彻执行人才政策情况进行调查研究，并提出指导意见；参与优秀专家和科技拔尖人才的选拔管理和联系工作，建立和完善人才信息库；承担人才工作领导小组办公室日常工作。

12．管理公务员工作，统筹管理公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和退休保障等事务；贯彻落实公务员管理政策和法律法规，指导公务员队伍建设和绩效管理；负责公务员对外交流活动。

13．贯彻落实行政管理体制和机构改革及机构编制管理等政策法规，组织拟订相关政策、规定和文件并监督实施；负责监督、管理和指导全区党政群机关及事业单位机构编制、登记服务等工作；统筹全区机构编制电子政务和信息化建设；负责党工委编委日常工作。

14．负责部机关、直属事业单位党的建设工作。

15．负责人大和人大代表工作。

16．完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会组织部内设9个职能科室：办公室（信访办公室、保密工作办公室）、研究室、组织一科（人大代表联络科）、组织二科（非公经济和社会组织党建科）、干部一科、干部二科（巡察工作联络科）、人才工作科、公务员科、机构编制管理科（事业单位登记管理局）。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计698.35万元，支出总计698.35万元。收支较上年决算数减少350.97万元，下降33.5％，主要原因是本年减少项目6个、项目支出减少。

2．收入情况。2023年度收入合计698.35万元，较上年决算数减少350.97万元，下降33.5％，主要原因是本年减少项目6个、项目支出减少。其中：财政拨款收入698.35万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计698.35万元，较上年决算数减少350.97万元，下降33.5％，主要原因是本年减少项目6个、项目支出减少。其中：基本支出474.94万元，占68.0％；项目支出223.42万元，占32.0％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计698.35万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少350.97万元，下降33.5％。主要原因是本年减少项目6个、项目支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入679.24万元，较上年决算数减少370.08万元，下降35.3％。主要原因是本年减少项目6个、项目支出减少。较年初预算数减少60.09万元，下降8.1％。主要原因是老党员补贴项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出679.24万元，较上年决算数减少370.08万元，下降35.3％。主要原因是本年减少项目6个、项目支出减少。较年初预算数减少60.09万元，下降8.1％。主要原因是老党员补贴项目支出减少。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4．比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出549.55万元，占80.9％，较年初预算数减少46.14万元，下降7.8％，主要原因是老党员补贴项目支出减少。

（2）社会保障与就业支出92.65万元，占13.6％，较年初预算数减少1.70万元，下降1.8％，主要原因是人员变动减少社保费。

（3）卫生健康支出20.69万元，占3.1％，较年初预算数增加2.28万元，增长12.4％，主要原因是医保缴费基数调整。

（4）住房保障支出16.34万元，占2.4％，较年初预算数减少14.54万元，下降47.1％，主要原因是工资政策调整导致公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出474.94万元。其中：人员经费398.79万元，较上年决算数减少87.23万元，下降18.0％，主要原因是人员变动导致减少人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费76.15万元，较上年决算数增加2.55万元，增长3.5％，主要原因是增加办公费支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入19.12万元，较上年决算数增加19.12万元，增长100.0％，主要原因是年中追加非公党建经费为政府性基金。本年支出19.12万元，较上年决算数增加19.12万元，增长100.0％，主要原因是年中追加非公党建经费为政府性基金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.48万元，较年初预算数减少2.52万元，下降28.0％。较上年支出数减少0.02万元，下降0.3％。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费有所下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，本年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。

公务车运行维护费6万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查、人大代表活动等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加1.50万元，增长33.3％，主要原因是增加了保障主题教育、巡视巡察等专项工作用车支出。

公务接待费0.48万元，主要用于接待上级部门来区检查指导工作等。费用支出较年初预算数减少2.52万元，下降84.0％。较上年支出数减少1.52万元，下降76.0％。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待8批次40人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费119.13元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度预算未安排会议支出。本年度培训费支出2.31万元，较上年决算数减少25.19万元，下降91.6％，主要原因是干部教育培训专项经费列入其他二级单位核算。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出76.15万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公车运行维护费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加2.55万元，增长3.5％，主要原因是增加办公费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0．0％。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金223.42万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李煜婷  023－48288061。