一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会统战部为党工委组成部门，主要职能是：

1．贯彻和调研党的统战理论、方针、政策；定向反映统战工作情况，提出开展统战工作的意见和建议；监督检查统战工作方针政策的贯彻执行情况，协调统战各方面的关系。

2．负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报有关情况，听取和反映他们的意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为党工委、管委会同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受党工委、管委会委托，向民主党派、工商联和无党派代表人士通报党工委、管委会有关情况；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3．负责调查研究、监督检查经开区民族宗教政策、法规的执行情况；办理有关保障少数民族权益事宜，承办经开区中国公民重新确定民族成份的审批；参与制定少数民族杂散居地区经济、教育、文化、卫生等事业的规划、政策和措施，配合承办少数民族杂散居地区扶贫事宜；联系民族宗教界代表人士并配合有关部门做好对他们的政治安排；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；依法加强对宗教事务的管理，维护宗教界合法权益和正常的宗教活动；帮助宗教团体、宗教活动场所搞好自身建设，教育、培训宗教教职人员；配合有关部门制止和打击各种非法、违法宗教活动，制定预案，配合有关部门及时妥善处理民族、宗教方面的突发事件；会同有关部门妥善处理宗教方面的涉外事宜，抵制境外宗教敌对势力的渗透活动；指导各镇街、各部门做好民族宗教工作。

4．负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士，并做好台胞台属、归侨侨眷的有关工作。

5．负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作；协助各民主党派和工商联做好有关干部的管理等工作。

6．调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育、引导非公有制经济人士，积极开展思想政治工作。

7．调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士。

8．指导经开区统战宣传工作，负责统战理论培训工作。

9．负责指导经开区统战工作和统战干部队伍的培训工作；协调各有关部门的统战工作；受党工委、管委会委托，领导工商联党组，指导工商联工作；协助党工委、管委会及组织部管理统战系统各部门的领导班子和领导干部；负责统战系统党的思想、组织、作风建设等工作。

10．贯彻落实党中央、国务院及市委、市政府确定的对台和侨务工作重大方针政策及相关工作任务；对涉台工作实施管理，负责组织、指导、管理、协调对台和侨务工作；会同有关部门做好台胞台属、归侨侨眷工作及台商投诉协调处理工作。

11．完成党工委、管委会和市委统战部、市民宗委、市外侨办、市委台湾工作办公室（市政府台湾事务办公室）交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会统战部，挂重庆市万盛经济技术开发区民宗侨台办公室牌子，重庆市万盛经济技术开发区归侨侨眷联合会与统战部合署办公。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会统战部内设机构3个：办公室、党派联络科、民宗侨台科；3个事业单位：统战服务中心、政协委员服务中心、知识分子和新的社会阶层人士联络服务中心。侨联内设机构：侨联办公室。人员编制28人，在编在岗人员23人。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会统战部（本级）、重庆市万盛经济技术开发区统战服务中心、重庆市万盛经济技术开发区政协委员服务中心、重庆市万盛经济技术开发区知识分子和新的社会阶层人士联络服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计753.99万元，支出总计753.99万元。收支较上年决算数减少24.78万元，下降3.18％，主要原因是本年未产生一般公共预算财政拨款支出中的农林水支出。

2．收入情况。2023年度收入合计753.99万元，较上年决算数减少24.78万元，下降3.18％，主要原因是本年未产生一般公共预算财政拨款支出中的农林水支出。其中：财政拨款收入753.99万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计753.99万元，较上年决算数减少24.78万元，下降3.18％，主要原因是本年未产生一般公共预算财政拨款支出中的农林水支出。其中：基本支出590.03万元，占78.25％；项目支出163.96万元，占21.75％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是切实提高财政资金使用效益，无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计753.99万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少24.78万元，下降3.18％。主要原因是本年未产生一般公共预算财政拨款支出中的农林水支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入753.99万元，较上年决算数减少7.48万元，下降0.98％。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加34.38万元，增长4.78％。主要原因是部门人员工资政策调整。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出753.99万元，较上年决算数减少7.48万元，下降0.98％。主要原因是本年无政府性基金预算财政拨款项目支出。较年初预算数增加34.38万元，增长4.78％。主要原因是部门人员工资政策调整。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，主要原因是切实提高财政资金使用效益，无年末结转和结余资金。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出633.35万元，占84.00％，较年初预算数增加45.96万元，增长7.82％，主要原因是部门人员调整变动及工资政策调整。

（2）社会保障与就业支出79.24万元，占10.51％，较年初预算数增加1.54万元，增长1.98％，主要原因是部门人员调整变动。

（3）卫生健康支出23.43万元，占3.11％，较年初预算数增加0.36万元，增长1.56％，主要原因是部门人员调整变动。

（4）住房保障支出17.97万元，占2.38％，较年初预算数减少13.48万元，下降42.86％，主要原因是部门人员调整变动。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出590.03万元。其中：人员经费495.02万元，较上年决算数增加2.33万元，增长0.47％，主要原因是人员工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费95.01万元，较上年决算数增加4.29万元，增长4.73％，主要原因是部门及下属单位运行费用增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少17.3万元，下降100.00％，主要原因是本年未安排政府性基金预算财政拨款。本年支出0万元，较上年决算数减少17.3万元，下降100.0％，主要原因是本年未产生由政府性基金预算财政拨款安排的项目支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计9.82万元，较年初预算数减少0.08万元，下降0.81％，主要原因是严格预算执行，落实过紧日子要求，压减非刚性“三公”经费支出，较上年支出数增加3.81万元，增长63.39％，主要原因是本年新增由机关事务中心划转使用车辆1辆，公务车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格预算执行，控制公务车运行维护费用不超支。较上年支出数增加3.67万元，增长68.86％，主要原因是本年新增由机关事务中心划转使用车辆1辆，公务车运行维护费增加。

公务接待费0.82万元，主要用于接待市外、区外来万考察调研统一战线各项工作人员的用餐费用等，费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降8.89％，主要原因是严格预算执行，落实过紧日子思想，严控公务接待费用不超支。较上年支出数增加0.15万元，增长22.39％，主要原因是本年接待市外、区外来万考察调研人员数量增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次93人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费88.17元，车均购置费0万元，车均维护费4.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.24万元，较上年决算数增加0.41万元，增长14.49％，主要原因是本年度部门及下属事业单位组织召开会议次数增加。本年度培训费支出7.79万元，较上年决算数减少1.58万元，下降16.86％，主要原因是落实过紧日子工作要求，压减非刚性培训费用支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出61.85万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加15.01万元，增长32.05％，主要原因是本年度部门及下属事业单位人员增加，单位运行成本增长。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

本部门另有机关事务中心划转使用的公务用车1辆，由本单位负责承担该车辆的日常运行维护各项费用。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部对部门整体和13个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金163.96万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对不驻会政协副主席退休生活费补差项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金5.71万元，评价得分92分，评价等次为好，绩效评价发现了年初预算资金测算不够精准等主要问题，提出精准化、精细化编制预算等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－64183180。