一、部门基本情况
（一）职能职责
中共重庆市纪委派出万盛经济技术开发区纪律检查工作委员会是中共重庆市纪委派出机构，主要职能职责为：
1．维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党工委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2．履行监督、执纪、问责职责，经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。
3．对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权利进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。
4．检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要和复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（二）机构设置
中共重庆市纪委派出万盛经济技术开发区纪律检查工作委员会内设8个职能科室、3个监察组、10纪检监察组：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、第一监督监察室、第二审查调查室、信访和案件监督管理室、案件审理室。区监察室第一至第三监察组。区纪工委监察室第一至第十纪检监察组。同时党工委巡察办也与万盛经开区纪工委（监察室）合署办公。
下属事业单位1个：重庆市万盛经济技术开发区纪工委信访中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2023年度收入总计2500.98万元，支出总计2500.98万元。收支较上年决算数减少29.14万元，下降1.2％，主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。
2．收入情况。2023年度收入合计2500.98万元，较上年决算数减少29.14万元，下降1.2％，主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。其中：财政拨款收入2500.98万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3．支出情况。2023年度支出合计2500.98万元，较上年决算数减少29.14万元，下降1.2％，主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。其中：基本支出2365.93万元，占94.6％；项目支出135.05万元，占5.4％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。
4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2500.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少29.14万元，下降1.2％。主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2500.98万元，较上年决算数减少29.14万元，下降1.2％。主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。较年初预算数减少89.29万元，下降3.5％。主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2500.98万元，较上年决算数减少29.14万元，下降1.2％。主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。较年初预算数减少89.29万元，下降3.5％。主要原因是人员减少导致工资福利等费用支出减少，按照过紧日子的要求不断压缩各类行政开支。
3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，主要原因是2023年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1995万元，占79.8％，较年初预算数减少0.89万元，下降0.04％，主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。
（2）社会保障与就业支出359.49万元，占14.4％，较年初预算数增加21.56万元，增长6.4％，主要原因是养老及职业年金单位缴费支出增多。
（3）卫生健康支出94.5万元，占3.8％，较年初预算数增加0.64万元，增长0.7％，主要原因是医疗保险单位缴费增多。
（4）住房保障支出51.99万元，占2.1％，较年初预算数减少110.6万元，下降68.0％，主要原因是抵扣了以往年度多缴纳的住房公积金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2365.93万元。其中：人员经费1976.49万元，较上年决算数减少85.93万元，下降4.2％，主要原因是人数较上年度有所减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、公积金缴费、医疗保险缴费、抚恤金、遗嘱生活补助、退休人员其他费用等。公用经费389.44万元，较上年决算数增加50.38万元，增长14.9％，主要原因是用行政经费支出留置办案人员在留置中心的部分费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、伙食费、公车运行维护费、办公用品购置费、维修费、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计15.87万元，较年初预算数减少1.13万元，下降6.7％，主要原因是按照过紧日子要求不断压缩开支。较上年支出数增加0.37万元，增长2.4％，主要原因是2023年各类公务活动增多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车运行维护费15万元，主要用于车辆维修维护、保险、停车、过路过桥等费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严控支出确保费用不增。较上年支出数无增减，主要原因是严控支出确保费用不增。
公务接待费0.87万元，主要用于接待市级主管部门来区调研、考察工作等。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降56.5％，主要原因是按照过紧日子的要求减少不必要的开支。较上年支出数增加0.37万元，增长74.0％，主要原因是比2022年度公务接待次数和人数增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待6批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费174.28元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.74万元，较上年决算数增加0.46万元，增长164.3％，主要原因是研究主题教育活动会议增加等。本年度培训费支出14.23万元，较上年决算数增加6.71万元，增长89.2％，主要原因是培训次数和人数增加。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出383.58万元，机关运行经费主要用于开支办公设备购置费、办公费、水电费、维修维护费、会议费、差旅费、印刷费等。机关运行经费较上年支出数增加54.33万元，增长16.5％，主要原因是2023年度用机关运行经费支出留置办案人员在留置办案中心部分开支。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金135.05万元。
（二）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271237。
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