一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会为党工委管理的群团机构，主要职能是：

1．加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话精神，紧扣树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，运用“正面引导、培训互动、强化服务、协调推进”等长效机制，不断丰富教育内容、创新教育方式、提高工作实效，教育引导民营企业家坚定理想信念，增强发展信心，自觉听党话、跟党走，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范，为决胜全面建成小康社会作出积极贡献；

2．参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与有关政策的制定，协助推动落实有关政策措施。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党工委和管委会提出相关意见和建议。畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，积极反映社情民意。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作；

3．协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效。促进经贸合作，积极开展民间外交，加强同各地工商界的交流合作；

4．促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，加强对所属商会党建工作的领导，培育和发展特色商会组织，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和中国工商业联合会章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态；

5．参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方四家会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同研究解决劳动关系中的重大问题。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益；

6．引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会内设2个职能科室：办公室、会员部。

下属事业单位1个：重庆市万盛经济技术开发区非公有制经济发展服务中心。

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会本级、重庆市万盛经济技术开发区非公有制经济发展服务中心等2个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计368.90万元，支出总计368.90万元。收支较上年决算数增加17.20万元，增长4.89％，主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入和支出有所变化。

2．收入情况。2023年度收入合计368.90万元，较上年决算数增加17.20万元，增长4.89％，主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入和支出有所变化。其中：财政拨款收入368.90万元，占100.00％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计368.90万元，较上年决算数增加17.20万元，增长4.89％，主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入和支出有所变化。其中：基本支出331.90万元，占89.97％；项目支出37.00万元，占10.03％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年结转结余情况无变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计368.90万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加17.20万元，增长4.89％。主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入和支出有所变化。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入368.90万元，较上年决算数增加17.20万元，增长4.89％。主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入有所变化。较年初预算数增加7.81万元，增长2.16％。主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入发生变化。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出368.90万元，较上年决算数增加17.20万元，增长4.89％。主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度支出有所变化。较年初预算数增加7.81万元，增长2.16％。主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度支出有所变化。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年结转结余情况无变化。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出297.63万元，占80.68％，较年初预算数增加13.93万元，增长4.91％，主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入和支出有所变化。

（2）社会保障与就业支出45.74万元，占12.40％，较年初预算数增加1.77万元，增长4.03％，主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入和支出有所变化。

（3）卫生健康支出13.61万元，占3.69％，较年初预算数无增减。

（4）住房保障支出11.91万元，占3.23％，较年初预算数减少7.89万元，下降39.85％，主要原因是工资政策调整，导致单位职工年度收入和支出有所变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出331.90万元。其中：人员经费289.99万元，较上年决算数减少3.09万元，下降1.05％，主要原因是全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、社会保障缴费、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费41.90万元，较上年决算数减少1.47万元，下降3.39％，主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.95万元，较年初预算数减少0.55万元，下降15.71％，主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻落实总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神，严格控制公务接待标准、严格控制公务消费，从而减少了接待批次及人数。较上年支出数增加1.00万元，增长51.28％，主要原因是本年度争上支持工作力度加大，公务用车使用量增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费2.95万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层商会管理服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.67％，主要原因是公务出行严格公车管理规定，厉行节约，费用降低。较上年支出数增加1.07万元，增长56.91％，主要原因是本年度争上支持工作力度加大，公务用车使用量增加。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降100.00％，主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神，严格控制公务接待标准、严格控制公务消费，从而减少了接待批次及人数。较上年支出数减少0.07万元，下降100.00％，主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神，严格控制公务接待标准、严格控制公务消费，从而减少了接待批次及人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.22万元，较上年决算数增加0.22万元，增长100.00％，主要原因是联系基层商会等工作量增加，会议频次增高。本年度培训费支出27.14万元，较上年决算数增加17.41万元，增长178.93％，主要原因是响应国家号召，落实“两个健康”的政策，增加民营企业培训频率。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等开支。机关运行经费较上年支出数减少2.69万元，下降8.03％，主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我联对部门整体和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金37.00万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对非公有制经济发展服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金7.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对民营企业高层研修班项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金29.00万元，评价得分100分，评价等次为优；对万商大讲堂项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.00万元，评价得分100分，评价等次为优．

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姚科   联系电话：023－48284903。