[ 索引号 ]	11500110588015851E/2024-00160	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-05	[ 发布日期 ]	2024-11-05

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心2023年度决算公开说明

日期：2024-11-05

语音播报

语音合成中，请耐心等待...

进入播报模式

语音播报

退出播报模式

日期：2024-11-05

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．负责党工委、管委会机关事务的管理、保障、服务工作；研究和拟定机关事务管理制度；负责全区党政机关公务接待、办公用房、公务用车、公共机构节约能源资源管理和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导全区各级各部门机关事务工作。

2．负责全区规定范围内的公务接待，承担大型活动、重要会议接待服务工作；指导全区各级各部门公务接待工作。

3．负责区级机关办公用房管理工作；指导镇街党政机关办公用房管理工作。

4．负责经开区行政事业单位公务用车管理工作；指导监督全区各级各部门公务用车管理工作。

5．负责推进、指导、协调和监督全区的公共机构节能工作；负责全区公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

6．推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全区机关后勤服务管理制度，确定区级机关后勤服务项目和标准，对区级机关后勤服务工作进行指导和监督，合理配置和节约使用后勤资源；负责机关食堂、周转房等管理服务工作；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

7．统一管理和使用公务接待、后勤保障服务专项经费。

8．依法履行国家法律、法规、规章和相关政策规定应由机关事务管理部门承担的其他工作。

9．完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心为重庆市万盛经济技术开发区管理委员会直属公益一类正处级财政全额拨款事业单位（参照公务员法管理）。内设7个机构，分别是办公室、财务科、接待科、办公用房管理科、公务用车管理科、公共机构节能科、后勤管理科。下属1个正科级财政全额拨款事业单位重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心（本级）、重庆市万盛经济技术开发区后勤服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计529.73万元，支出总计529.73万元。收支较上年决算数增加29.15万元，增长5.8％，主要原因是工资清算后人员经费增加。

2．收入情况。2023年度收入合计529.73万元，较上年决算数增加29.15万元，增长5.8％，主要原因是新增专项工作导致项目经费增加。其中：财政拨款收入529.73万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计529.73万元，较上年决算数增加29.15万元，增长5.8％，主要原因是新增专项工作导致项目经费增加。其中：基本支出299.84万元，占56.6％；项目支出229.89万元，占43.4％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计529.73万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加29.15万元，增长5.8％。主要原因是新增专项工作导致项目经费增加

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入529.73万元，较上年决算数增加29.15万元，增长5.8％。主要原因是新增专项工作导致项目经费增加。较年初预算数减少55.06万元，下降9.4％。主要原因是单位厉行节约过紧日子。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出529.73万元，较上年决算数增加29.15万元，增长5.8％。主要原因是新增专项工作导致项目经费增加。较年初预算数减少55.06万元，下降9.4％。主要原因是单位厉行节约过紧日子。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减变化

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出460.78万元，占87.0％，较年初预算数减少35.46万元，下降7.2％，主要原因是单位厉行节约过紧日子。

（2）社会保障与就业支出38.64万元，占7.3％，较年初预算数增加1.22万元，增长3.3％，主要原因是调整养老保险、职业年金缴费基数，财政年中追加上述支出。

（3）卫生健康支出11.77万元，占2.2％，较年初预算数减少0.16万元，下降1.3％，主要原因是人员调出。

（4）节能环保支出6.8万元，占1.3％，较年初预算数减少13.2万元，下降66.0％，主要原因是项目据实开展。

（5）住房保障支出11.74万元，占2.2％，较年初预算数减少7.46万元，下降38.9％，主要原因是调整公积金基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出299.84万元。其中：人员经费249.51万元，较上年决算数减少27.9万元，下降10.1％，主要原因是较上年度减少了人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费50.33万元，较上年决算数减少14.99万元，下降23.0％，主要原因是单位厉行节约过紧日子。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修（护）费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.53万元，较年初预算数减少4.47万元，下降10.9％，主要原因是严格落实过紧日子要求。较上年支出数增加15.52万元，增长73.9％，主要原因是新增专项接待工作。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门（单位）因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费9万元，主要用于市内因公出行、业务检查、政务接待等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是根据实际情况支出该费用。较上年支出数增加1.41万元，增长18.6％，主要原因是新增专项工作，用车频率增加，费用增加。

公务接待费27.53万元，主要用于接待本部门负责的公务接待、重要会议接待服务工作。费用支出较年初预算数减少4.47万元，下降14.0％，主要原因是单位厉行节约过紧日子。较上年支出数增加14.11万元，增长105.1％，主要原因是新增专项接待工作。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待97批次1851人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费148.72元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.3万元，较上年决算数增加0.07万元，增长30.4％，主要原因是逐步恢复线下会议。本年度培训费支出1.21万元，较上年决算数增加0.76万元，增长168.9％，主要原因是逐步恢复线下培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出42.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年支出数减少17.53万元，下降29.3％，主要原因是厉行节约，带头过“紧日子”，压缩机关运行成本。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明　

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存　在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金229.89万元。从评价情况看，本单位项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理；任务完成质量较高，时效性强，产出和效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，群众满意度较高。

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	241－重庆市万盛经济技术开发区机关事务管理中心			联系人	赵煜笛	联系电话	13509484240	自评总分（分）	100
绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
绩效目标	1．完成党工委、管委会下达的绩效目标任务。2．保障机关事务中心正常运转。3．不断规范公务接待管理服务，保质保量完成全年公务接待任务。4．加强公务用车规范管理，严格公务用车购置、处置审批，切实落实过紧日子要求。5．强化办公用房管理信息化，合理统筹调配办公用房。6．抓好公共机构节能管理，开展节能宣传，推进垃圾分类，打造节能节水示范单位。7．提升机关后勤服务质量，抓实机关食堂、周转房精细化管理。8．有序推进机关事务标准化建设。						1．完成党工委、管委会下达的绩效目标任务。2．保障机关事务中心正常运转。3．不断规范公务接待管理服务，保质保量完成全年公务接待任务。4．加强公务用车规范管理，严格公务用车购置、处置审批，切实落实过紧日子要求。5．强化办公用房管理信息化，合理统筹调配办公用房。6．抓好公共机构节能管理，开展节能宣传，推进垃圾分类，打造节能节水示范单位。7．提升机关后勤服务质量，抓实机关食堂、周转房精细化管理。8．有序推进机关事务标准化建设。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	是否核心指标	全年完成值	指标得分（分）	说明
	公共机构节能宣传培训	次	≥	1	5		1	5
	管理办公用房面积	平方米	≥	183800	10		183800	10
	管理办公用房数量	处	≥	83	5		83	5
	项目绩效自评覆盖率	％	＝	100	10	是	100	10
	周转房套数	套	≥	12	10	否	12	10
	节能宣传覆盖单位率	％	＝	100	10	否	100	10
	“三公”经费调剂备案及时率		定性	及时	5	否	全部完成	5
	成功创建示范点数量	个	≥	10	10		10	10
	绩效运行监控率	％	＝	100	5	否	100	5
	完成接待任务	批次	≥	100	10	是	105	10
	机关办公用房确权率	％	≥	10	10	是	10	10
	预决算信息公开合规率	％	＝	100	10	是	100	10

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
序号	项目名称		指标名称		指标性质		指标值		计量单位		指标权重		是否核心指标		全年完成值		指标得分		说明		自评得分
1	50019222B241700000150－办公用房管理专项		租用单位满意度		≥		95		％		5		否		95		5				100
			机关办公用房租赁面积		≥		61685.44		平方米		20		否		61685.44		20
			管理办公用房面积		≥		183800		平方米		20		否		183800		20
			机关办公用房确权率		≥		10		％		20		是		10		20
			用户满意度		≥		95		％		5		否		95		5
			年办理业务量		≥		10		件		10		是		56		10		完成全区办公用房测绘工作。
			租用办公用房单位数量		≥		40		家		10		是		40		10
2	50019222A241700000158－后勤保障服务及接待专项		人均成本		≤		35000		元／人年		10		否		35000		10				100
			周转房套数		≥		12		套		15		否		12		15
			卫生标准达标率		≥		95		％		10		否		95		10
			完成接待任务		≥		100		批次		15		是		105		15
			服务人数		≥		300		人		15		是		310		15
			规范临聘人员管理		定性		制定制度				15		否		全部完成		15
			服务对象满意度		≥		95		％		10		是		95		10
3	50019222B241700000163－公共机构节能改造及能源审计		审计对象数量		≥		1		个		10		是		1		10				100
			创建成功率		≥		95		％		10		否		95		10
			能源审计面积		≥		25000		平方米		40		是		30300		40
			能源审计满意度		≥		95		％		5		否		95		5
			参与项目的公共机构满意率		≥		95		％		5		否		95		5
			审计对象覆盖率		≥		20		％		10		是		20		10
			公共节能减排实效		定性		无				10		否		全部完成		10
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号		项目名称		指标名称		指标性质		指标值		计量单位		指标权重		是否核心指标		全年完成值		指标得分		说明		自评得分
1		50019222T000000105805－节能改造经费		验收合格率		≥		100		％		20		是		100		20				100
				参与项目的公共机构满意度		≥		95		％		5		否		95		5
				设计功能实现率		≥		90		％		5		否		90		5
				公共节能减排实效		定性		无				20		否		全部完成		20
				建成规模		≥		10000		平方米		40		是		10000		40

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

周晨露 023－64182532

扫一扫在手机打开当前页