一、部门基本情况

（一）职能职责

围绕党的中心工作，协助党工委抓好党的路线、方针、政策和中央、市委、党工委重大决策、重要工作部署在万盛经开区的贯彻落实。按照党工委要求，督促检查中央、市委、党工委重大决策、决定和重要工作部署的贯彻落实情况，督办落实中央、市委、党工委领导的指示、批示和交办事项。收集、处理万盛经开区经济、政治、文化、社会和党的建设以及各镇街、各部门关于改革发展稳定等方面的重要信息；处理突发事件，及时、准确地向市委和党工委报告。负责党工委委员会会议、党工委（扩大）会议、党工委书记专题会、党工委专题会等会议筹备、会务组织、记录整理、会议服务、议定事项发布等工作。负责党工委的公文处理、文件材料印刷、文件刊物发送，负责上级党委文件的分发、传阅、清退、销毁、归档工作。统筹党工委的公务接洽工作，安排党工委领导同志的内事和有关外事活动。协助党工委协调管委会的有关活动和有关事务工作，牵头协调管委会办公室的工作。负责党工委和党工委机关的行政后勤管理工作。负责万盛经开区党政机关办公自动化和计算机信息网络建设管理。负责经开区党工委政策研究工作。围绕中央、市委和党工委的中心工作，开展普遍、专题、重点的调查研究，及时为党工委领导提供有价值的决策参考。负责经开区机要、密码工作。负责万盛经开区机要管理，负责万盛经开区商业秘密和区域内计算机信息网络的保密监管工作；负责万盛经开区密码管理和密码通信保障服务工作。负责经开区保密工作。负责指导辖区内各机关、单位的保密工作，依法开展保密检查；负责辖区内通信、办公自动化、信息系统和信息设备、保密安全系统的保密防控建设。负责经开区督查考核工作。负责经开区档案工作。完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室是党工委内设机构，加挂中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会机要局（重庆市万盛经济技术开发区密码管理局）牌子。中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室内设职能科室13个：秘书科、政策研究科、会议综合科、信息科、公文秘书科（档案科）、值班室、行政科、法规科、机要通信科、决策督查科、专项查办科、国家安全科、改革科。

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会办公室（本级）、重庆市万盛经开区电子政务管理中心、重庆市万盛经开区考核中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计1682.11万元，支出总计1682.11万元。收支较上年决算数减少22.88万元，下降1.34％，主要原因是项目款支付减少。

2．收入情况。2023年度收入合计1682.11万元，较上年决算数减少22.88万元，下降1.34％，主要原因是项目款减少。其中：财政拨款收入1682.11万元，占100.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3．支出情况。2023年度支出合计1682.11万元，较上年决算数减少22.88万元，下降1.34％，主要原因是项目款减少。其中：基本支出1259.75万元，占74.89％；项目支出422.36万元，占25.11％；经营支出0.00万元，占0.00％。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1682.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少22.88万元，下降1.34％。主要原因项目款减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1586.42万元，较上年决算数增加14.02万元，增长0.89％。主要原因是社保基数调整，相关支出增加。较年初预算数增加25.50万元，增长1.63％。主要原因是社保基数调整，相关支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1586.42万元，较上年决算数增加14.02万元，增长0.89％。主要原因是社保基数调整，相关支出增加。较年初预算数增加25.50万元，增长1.63％。主要原因是社保基数调整，相关支出增加。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。　

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1098.33万元，占69.23％，较年初预算数减少26.84万元，下降2.39％，主要原因是压减经费开支。

（2）社会保障与就业支出283.41万元，占17.86％，较年初预算数增加59.92万元，增长26.81％，主要原因是社保基数调整，相关支出增加。

（3）卫生健康支出48.46万元，占3.05％，较年初预算数减少0.36万元，下降0.74％，主要原因是本年度社保执行“双基数”，医疗保险基数降低。

（4）住房保障支出56.22万元，占3.54％，较年初预算数减少7.22万元，下降11.38％，主要原因是2021年、2022年住房公积金超基数，本年度清算抵扣。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1259.75万元。其中：人员经费1067.60万元，较上年决算数增加45.65万元，增长4.47％，主要原因是社保基数调整，相关支出增加。人员经费用途主要包括社保、公积金、奖金等。公用经费192.15万元，较上年决算数减少7.36万元，下降3.69％，主要原因是压减公用经费开展。公用经费用途主要包括办公用品购买、办公设备维修维护以及会议支出、资料印刷等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入95.69万元，较上年决算数减少36.91万元，下降27.84％，主要原因是压减相关开支。本年支出95.69万元，较上年决算数减少36.91万元，下降27.84％，主要原因是压减相关开支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.96万元，较年初预算数减少19.04万元，下降45.33％，主要原因是压减三公经费开支。较上年支出数增加0.90万元，增长4.08％，主要原因是部分公务用车因使用时间长，问题故障多，维修支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费22.81万元，主要用于公车加油、维修保养等。费用支出较年初预算数减少9.19万元，下降28.72％，主要原因是压减开支。较上年支出数增加1.13万元，增长5.21％，主要原因是部分公务用车因使用时间长，问题故障多，维修支出增加。

公务接待费0.15万元，主要用于接待上级部门到区指导工作。费用支出较年初预算数减少9.85万元，下降98.50％，主要原因是压减经费开支。较上年支出数减少0.22万元，下降59.46％，主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则要求，牢固树立“过紧日子”思想，从严压减不必要开支。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费71.90元，车均购置费0万元，车均维护费3.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出12.71万元，较上年决算数减少9.50万元，下降42.77％，主要原因是压减开支，会议较上年度减少。本年度培训费支出0.71万元，较上年决算数减少1.20万元，下降62.83％，主要原因是本年度培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出146.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费、邮电费以及其他商品和服务等。机关运行经费较上年支出数增加15.99万元，增长12.25％，主要原因是单位新增职能职责，相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个一级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金322.36万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48299889。