一、部门基本情况
（一）职能职责
主要负责宣传发展党的路线、方针、政策；宣传国家的法律法规；宣传党委、政府的重大决策；负责全区各级各类干部教育培训；并针对经开区经济建设和社会发展中的热点难点问题，深入开展调查研究，为党委、政府和有关部门提供决策参考与咨询服务；进一步做好新时期地方党的文献编辑工作，为党委决策和党的建设提供历史借鉴；指导、组织和开展党史宣传教育工作。
（二）机构设置
中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校，现与区行政学校、区社会主义学院、区党史研究室实行“四块牌子、一套班子”的管理体制。下设5个职能科室：办公室、组教科、教研室、统一战线培训科、党史研究科；下属1个事业单位：教育培训中心。
从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校（本级）、中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校教育培训中心等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1．总体情况。2023年度收入总计434.96万元，支出总计434.96万元。收支较上年决算数减少30.5万元，下降6.6％，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入和死亡抚恤等导致。
2．收入情况。2023年度收入合计434.96万元，较上年决算数减少30.5万元，下降6.6％，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入和死亡抚恤等导致。其中：财政拨款收入434.96万元，占100.0％。
3．支出情况。2023年度支出合计434.96万元，较上年决算数减少30.5万元，下降6.55％，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入和死亡抚恤等导致。其中：基本支出385万元，占88.5％；项目支出49.97万元，占11.5％。
4．结转结余情况。无。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计434.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少30.5万元，下降6.6％。主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款收入和死亡抚恤等导致。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入434.96万元，较上年决算数减少20.5万元，下降4.5％。主要原因是减少了死亡抚恤和政府性基金预算。较年初预算数增加8.46万元，增长2.0％。主要原因是工资福利和公积金调标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出434.96万元，较上年决算数减少20.5万元，下降4.5％。主要原因是减少了死亡抚恤和政府性基金预算。较年初预算数增加8.46万元，增长2.0％。主要原因是工资福利和公积金调标。
3．结转结余情况。无。
4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出334.81万元，占77.0％，较年初预算数增加7.53万元，增长2.3％，主要原因是工资福利调标。
（2）社会保障与就业支出62.36万元，占14.3％，较年初预算数增加0.14万元，增长0.2％，主要原因是社保调标。
（3）卫生健康支出16.23万元，占3.7％，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出21.55万元，占5.0％，较年初预算数增加0.78万元，增长3.8％，主要原因是公积金调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出385万元。其中：人员经费328.23万元，较上年决算数减少43.19万元，下降11.6％，主要原因是减少了工资福利和抚恤金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费56.76万元，较上年决算数增加13.22万元，增长30.4％，主要原因是增加了办公费和邮电费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水、电费、培训费、邮电费、差旅费、福利费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少10万元，下降100.0％，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。本年支出0万元，较上年决算数减少10万元，下降100.0％，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计3万元，较年初预算数无增减，较上年支出数增加1.62万元，增长117.4％，主要原因是车辆已超过报废期限，维修费用增加。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
公务车运行维护费3万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加1.62万元，增长117.4％，主要原因是车辆已超过报废期限，维修费用增加。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.5万元，较上年决算数增加0.5万元，增长100.0％，主要原因是学术研究等片区会费用计入了会议费。本年度培训费支出2.41万元，较上年决算数增加0.61万元，增长33.9％，主要原因是加大了师资培训力度，增加了培训费用。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出37.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水、电费、培训费、邮电费、差旅费、福利费等。机关运行经费较上年支出数增加8.17万元，增长27.8％，主要原因是办公费和邮电费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和3个一级项目、1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金49.97万元。
|
2023年度部门整体绩效自评表 |
|
主管部门 |
441－中共重庆市万盛经济技术开发区工作委员会党校 |
联系人 |
令狐诗漫 |
联系电话 |
48271542 |
自评总分（分） |
100 |
|
绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
提供有效的后勤保障服务，保证单位调研、培训等工作正常、有序开展；确保干教培训与全区性会议的正常召开；完成课题、教研、培训等教学工作；完成《图说万盛党史》《口述万盛党史》编写出版工作 |
|
提供有效的后勤保障服务，保证单位调研、培训等工作正常、有序开展；确保干教培训与全区性会议的正常召开；完成课题、教研、培训等教学工作；完成《图说万盛党史》《口述万盛党史》编写出版工作 |
|
绩效
指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
指标权重（分） |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分（分） |
说明 |
|
教学专线 |
条 |
＝ |
2 |
10 |
是 |
2 |
10 |
|
|
聘用人员数量 |
人 |
＝ |
4 |
10 |
是 |
4 |
10 |
|
|
全年召开各类会议、组织培训、研讨会等次数 |
次 |
≥ |
90 |
10 |
是 |
90 |
10 |
|
|
项目绩效自评覆盖率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
设施完好率 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
是 |
90 |
10 |
|
|
群众满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
“三公”经费调剂备案及时率 |
|
定性 |
及时 |
5 |
否 |
全部完成 |
5 |
|
|
绩效运行监控率 |
％ |
＝ |
100 |
5 |
否 |
100 |
5 |
|
|
扩大全区、全市、甚至全国对区历史的了解，提升党史工作水平。 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
培训及会议会场满意度 |
％ |
≥ |
90 |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
预决算信息公开合规率 |
％ |
＝ |
100 |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222B441700000128－科研创新专项 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
100 |
|
形成调研文章篇数 |
≥ |
10 |
篇 |
10 |
否 |
10 |
10 |
|
|
市委党校课题数量 |
≥ |
5 |
个 |
15 |
是 |
5 |
15 |
|
|
培训计划按期完成率 |
≥ |
100 |
％ |
10 |
是 |
100 |
10 |
|
|
社院课题成果 |
≥ |
2 |
个 |
15 |
是 |
2 |
15 |
|
|
培训人员满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
参与人数 |
＝ |
50 |
人 |
10 |
否 |
50 |
10 |
|
|
2 |
50019222A441700000116－理论研究成果编写出版专项 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
％ |
15 |
否 |
90 |
15 |
|
100 |
|
刊物阅览人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
10 |
否 |
2000 |
10 |
|
|
刊物印发数量 |
≥ |
2000 |
本 |
20 |
是 |
2000 |
20 |
|
|
媒体报道数量 |
≥ |
4 |
篇 |
15 |
否 |
4 |
15 |
|
|
刊物印发类型 |
＝ |
2 |
本 |
30 |
是 |
2 |
30 |
|
|
3 |
50019222A441700000126－运维服务专项 |
设施完好率 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
是 |
90 |
20 |
|
100 |
|
临聘人员费用支出 |
＝ |
14 |
万元 |
20 |
是 |
14 |
20 |
|
|
参与人员满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
|
承办各类会议培训次数 |
≥ |
120 |
次 |
10 |
否 |
120 |
10 |
|
|
礼堂全年实际使用天数 |
≥ |
240 |
天 |
10 |
否 |
240 |
10 |
|
|
培训人员满意度 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
|
2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目） |
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
是否核心指标 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
50019222T000000139470－学科建设经费 |
培训人次 |
＝ |
15 |
人次 |
20 |
是 |
15 |
20 |
|
100 |
|
培训天数 |
≥ |
30 |
天 |
20 |
否 |
30 |
20 |
|
|
培训人员满意度 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
是 |
90 |
20 |
|
|
培训人员合格率 |
≥ |
90 |
％ |
20 |
否 |
90 |
20 |
|
|
参与人员满意度 |
≥ |
90 |
％ |
10 |
否 |
90 |
10 |
|
（二）部门绩效评价情况
我部门对部门整体绩效和一级项目、二级项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金49.97万元，评价得分100分，评价等次为A。
（三）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48271542。
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