[ 索引号 ]	11500110588015851E/2024-00146	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2024-11-04	[ 发布日期 ]	2024-11-04

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心2023年度决算公开说明

日期：2024-11-04

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日期：2024-11-04

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心为管委会组成部门，主要职能是：

1．统筹经开区招商引资工作，履行牵头招商引资职能。

2．根据国家产业政策走向和国内外产业梯度转移动态，收集分析招商引资信息，提出招商引资对策措施。

3．负责收集、汇总、分析经开区招商引资运行情况，并提出针对性建议意见。

4．配合制定和落实招商引资优惠政策。

5．负责牵头组织或参与综合性招商活动的策划以及投资环境和对外招商项目的推介。

6．负责重大产业招商项目的策划、包装、储备、洽谈及引进。

7．创新招商引资模式，探索搭建多种形式的招商引资平台。

8．负责招商引资和项目策划包装业务培训。

9．牵头做好引进项目从招商到开工投产全过程的动态跟踪与协调服务。

10．协助党工委、管委会制定和考核招商引资年度目标任务。

11．承办党工委、管委会和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心内设5个职能科室：综合服务部，招商一部，招商二部，招商三部，招商四部。

重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区招商信息中心、重庆市万盛经济技术开发区招商服务中心。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心（本级）、重庆市万盛经济技术开发区招商信息中心、重庆市万盛经济技术开发区招商服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2023年度收入总计5167.79万元，支出总计5167.79万元。收支较上年决算数增加421.75万元，增长8.9％，主要原因是2023年招商引资扶持发展政策专项项目资金比2022年增加。

2．收入情况。2023年度收入合计5167.79万元，较上年决算数增加421.75万元，增长8.9％，主要原因是2023年招商引资扶持发展政策专项项目资金比2022年增加。其中：财政拨款收入5167.79万元，占100.0％；事业收入0万元，占0.0％；经营收入0万元，占0.0％；其他收入0万元，占0.0％。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2023年度支出合计5167.79万元，较上年决算数增加421.75万元，增长8.9％，主要原因是2023年招商引资扶持发展政策专项项目资金比2022年增加。其中：基本支出324.94万元，占6.3％；项目支出4842.85万元，占93.7％；经营支出0万元，占0.0％。此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因为本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5167.79万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加421.75万元，增长8.9％。主要原因是2023年招商引资扶持发展政策专项项目资金比2022年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1364.94万元，较上年决算数减少17.35万元，下降1.3％。主要原因一是基本支出人员增加，费用增加；二是项目经费减少200万元。较年初预算数增加745.85万元，增长120.5％。主要原因是年初未做企业扶持发展项目预算，后根据实际情况，追加项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1364.94万元，较上年决算数减少17.35万元，下降1.3％。主要原因一是基本支出人员增加，费用增加；二是项目经费减少200万元。较年初预算数增加745.85万元，增长120.5％。主要原因是年初未做企业扶持发展项目预算，后根据实际情况，追加项目经费。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出506.52万元，占37.1％，较年初预算数减少45.55万元，下降8.3％，主要原因是招商引资项目经费减少。

（2）社会保障与就业支出35.22万元，占2.6％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算经费支出。

（3）卫生健康支出12.93万元，占0.9％，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算经费支出。

（4）商业服务业等支出800万元，占58.6％，较年初预算

数增加800万元，增长100.0％，主要原因是年初未做企业扶持发展项目预算，后根据实际情况，追加项目经费。

（5）住房保障支出10.27万元，占0.8％，较年初预算数减少8.60万元，下降45.6％，主要原因是住房公积金缴费基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出324.94万元。其中：人员经费276.45万元，较上年决算数减少0.43万元，下降0.2％，主要原因是人员工资变动及五险一金基数调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费48.49万元，较上年决算数增加3.08万元，增长6.8％，主要原因是人员增加，费用增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、伙食团费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3802.85万元，较上年决算数增加439.1万元，增长13.1％，主要原因是2023年招商引资扶持发展政策专项项目资金比2022年增加。本年支出3802.85万元，较上年决算数增加439.1万元，增长13.1％，主要原因是2023年招商引资扶持发展政策专项项目资金比2022年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本部门2023年度未发生“三公”经费。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本部门2023年度未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门2023年度未产生会议费用支出。本年度培训费支出1.69万元，较上年决算数增加0.87万元，增长106.1％，主要原因是2023年开展业务培训活动次数较2022年增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出29.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、信息网络购置更新费、伙食团费用。机关运行经费较上年支出数增加2.56万元，增长9.5％，主要原因是人员增加，费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体、2个一级项目和4个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4842.85万元。

2023年度部门整体绩效自评表
主管部门	340－重庆市万盛经济技术开发区投资促进中心			联系人	姚蜀梅	联系电话	48283506	自评总分（分）	100
绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况
绩效目标	1、保障14名职工津补贴等福利待遇，促进招商事业可持续发展。 2、紧紧围绕成渝双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展和全区“一城三区一极”目标定位，以一域服务全局，以全局谋划一域，围绕“5＋N”产业集群，向着打造5个百亿产业集群目标，力争全年协议引资200亿元以上。 3、加大在谈项目落地工作，跟紧抓实，促进在谈项目尽早落地；对落地项目继续跟踪服务，搞好协调配合工作，使项目顺利推进。 4、根据招商引资协议兑现招商引资优惠政策。						1、保障14名职工津补贴等福利待遇，促进招商事业可持续发展。 2、紧紧围绕成渝双城经济圈建设、全市“一区两群”协调发展和全区“一城三区一极”目标定位，以一域服务全局，以全局谋划一域，围绕“5＋N”产业集群，向着打造5个百亿产业集群目标，力争全年协议引资200亿元以上。 3、加大在谈项目落地工作，跟紧抓实，促进在谈项目尽早落地；对落地项目继续跟踪服务，搞好协调配合工作，使项目顺利推进。 4、根据招商引资协议兑现招商引资优惠政策。
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	指标值	指标权重（分）	是否核心指标	全年完成值	指标得分（分）	说明
	全年合同招商引资金额	亿元	≥	200	15	是	512.7	15	按照党工委管委会工作部署，加强招商引资力度，超额完成任务。
	项目绩效自评覆盖率	％	＝	100	10	是	100	10
	人员津补贴补差需保障人数	人	≥	14	5	否	16	5
	预决算信息公开合规率	％	＝	100	10	是	100	10
	“三公”经费调剂备案及时率		定性	及时	5	否	全部完成	5
	服务对象满意度	％	≥	85	5	否	85	5
	招商引资优惠政策资金	万元	≤	5000	10	否	4842	10
	绩效运行监控率	％	＝	100	5	否	100	5
	签约项目	个	≥	35	5	否	35	5
	完成政府任务，增加财税收入	万元	≥	4000	15	是	5000	15
	完成政府任务，增加就业岗位	个	≥	1500	5	否	2000	5	引进大企业，用工需求增加
	资金到位及时率	％	≥	90	10	否	100	10

2023年度项目支出绩效自评情况表（一级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222B340700000215－招商引资专项	完成政府任务，引进亿元以上区级签约项目数	≥	13	个	15	是	13	15		100
		资金使用合规率	＝	100	％	15	是	100	15
		工资薪酬发放及时率	≥	200	％	5	否	200	5
		人员工资薪酬补助金额	≤	12	万元／年	5	否	12	5
		招商引资工作经费	≥	300	万元	15	是	300	15
		完成政府任务，增加财税收入	定性	稳步增加		15	是	全部完成	15
		群众满意度	≥	90	％	5	否	90	5
		完成政府任务，增加就业岗位	≥	1500	个	10	否	2000	10	引进大企业，用工需求增加
		派遣人员工资薪酬发放率	≥	100	％	5	否	100	5
2	50019222B340700000381－招商引资扶持发展政策专项	服务对象满意度	≥	85	％	10	否	88	10		100
		企业纳税	≥	2.5	亿元	25	是	2.5	25
		政策兑现合规率	＝	100	％	15	是	100	15
		资金到位及时率	＝	100	％	5	否	100	5
		企业优惠政策兑现资金	≥	4500	万元	10	否	4842	10
		提供稳定就业岗位	≥	2000	个	20	是	2200	20
		兑现政策企业数量	≥	30	家	5	否	35	5

2023年度项目支出绩效自评情况表（二级项目）
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	是否核心指标	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	50019222T000000141380－招商引资项目经费	合同引资额	≥	120	亿元	15	是	512.7	15	按照党工委管委会工作部署，加强招商引资力度，超额完成任务	90
		提高我区的知名度和社会关注度	定性	提高		5	否	全部完成	5
		完成政府任务，增加就业岗位	≥	500	个	10	否	2000	10	引进大企业，用工需求增加
		完成政府任务，引进亿元以上区级签约项目数	≥	13	个	15	否	13	15
		招商引资工作经费	≥	400	万元	10	否	234	0	厉行节约，从严控制经费支出
		完成政府任务，增加财税收入	≥	4000	万元	15	是	4200	15
		服务对象满意度	≥	85	％	5	否	95	5
		完成政府任务，实现到位资金	≥	32	亿元	15	是	36.9	15

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48283506。

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