一、部门基本情况
(一)职能职责
1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策,保证党的各项方针政策在离退休干部中贯彻执行。
2.指导做好离退休干部党员的思想政治教育。组织、指导离退休干部党支部和党员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,开展情况通报、党员教育培训,学习党的基本理论、基本路线、基本方略。
3.指导做好离退休干部党组织建设。组织、指导离退休干部党支部认真贯彻《中国共产党支部工作条例(试行)》,组织、指导离退休干部党支部开展“三会一课”、主题党日、民主评议党员等支部活动。
4.引导离退休干部发挥“三大优势”,开展为党和人民的事业增添正能量活动,培育宣传离退休干部在老有所教、老有所学、老有所乐、老有所为中的先进典型。做好信息化工作。
5.负责统筹谋划离退休干部党的建设工作,加强调查研究,总结推广离退休干部党建工作经验。
6.完成上级交办的其他工作。
(二)机构设置
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计75.50万元,支出总计75.50万元。收支较上年决算数增加75.50万元,增长100.0%,主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。
2.收入情况。2022年度收入合计75.50万元,较上年决算数增加75.50万元,增长100.0%,主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。其中:财政拨款收入75.50万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计75.50万元,较上年决算数增加75.50万元,增长100.0%,主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。其中:基本支出75.50万元,占100%。
4.结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计75.50万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加75.50万元,增长100.0%。主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入75.50万元,较上年决算数增加75.50万元,增长100.0%。主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。较年初预算数增加11.61万元,增长18.2%。主要原因是财政拨款收入增加。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出75.50万元,较上年决算数增加75.50万元,增长100.0%。主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。较年初预算数增加11.61万元,增长18.2%。主要原因是日常经费支出增加。
3.结转结余情况。本单位2022年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出61.87万元,占81.9%,较年初预算数增加11.26万元,增长22.2%,主要原因是日常经费支出增加。
(2)社会保障与就业支出7.02万元,占9.3%,较年初预算数增加0.35万元,增长5.2%,主要原因是工资政策调整。
(3)卫生健康支出3.28万元,占4.3%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数持平。
(4)住房保障支出3.33万元,占4.4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出75.50万元。其中:人员经费63.84万元,较上年决算数增加63.84万元,增长100.0%,主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费11.66万元,较上年决算数增加11.66万元,增长100.0%,主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.07万元,较年初预算数减少0.93万元,下降93%,主要原因是公务接待费减少。较上年支出数增加0.07万元,增长100.0%,主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用。
本单位2022年度未发生公务车购置费用。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费。
公务接待费0.07万元,主要用于接待市委老干部局检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降93%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数增加0.07万元,增长100.0%,主要原因是本单位为二级单位今年独立核算。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次7人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费0.01万元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.03万元,较上年决算数增加1.03万元,增长100.00%,主要原因本单位为二级单位今年独立核算。
(二)机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围这内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本单位对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金2.60万元;从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
项目名称 |
老干部调研活动经费 |
实施单位 |
216002-重庆市万盛经济技术开发区离退休干部党建中心 |
自评总分 |
100 |
主管部门 |
216-重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 |
联系人 |
秦琨 |
联系
电话 |
81715964 |
资金情况(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率
(%) |
执行率权重 |
执行率得分 |
1.00 |
2.6 |
2.6 |
100 |
10 |
10.00 |
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年实际完成情况 |
组件老干部课题调研组,围绕全区经济社会发展开展调研,形成调研报告,报送相关部门决策参考 |
|
组建2个老干部课题调研组围绕旅游、人才开展深度调研,调研报告《关于加快青山湖生态旅游园区建设的调研与思考》获党工委主要领导肯定性批示。 |
绩效指标 |
指标类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量单位 |
指标性质 |
指标权重 |
是否调整 |
全年完成值 |
指标得分(分) |
1 |
年初指标 |
调研研讨领域 |
2 |
个 |
≥ |
20 |
否 |
2 |
20 |
2 |
年初指标 |
深入基层单位数量 |
2 |
个 |
≥ |
20 |
否 |
2 |
20 |
3 |
年初指标 |
形成调研文章篇数 |
2 |
篇 |
≥ |
20 |
否 |
2 |
20 |
4 |
年初指标 |
组织调研研讨次数 |
2 |
场次 |
≥ |
20 |
否 |
2 |
20 |
5 |
年初指标 |
成果刊发次数 |
2 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
2 |
10 |
(三)重点绩效评价结果
本单位未委托第三方开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:秦琨;联系电话:023-81715964。