一、部门基本情况
（一）职能职责
1．负责指导督促各单位做好老干部的日常管理和服务工作，负责老干部工作队伍建设、培训工作。
2．负责落实上级关于老干部参观考察、健康休养、参加会议、走访慰问、领导联系等各项政治生活待遇，调查研究落实过程中出现的新情况、新问题，并提出解决措施。落实离休干部易地安置政策。
3．负责组织开展老干部文体活动。牵头开展全区性老干部文体活动，负责老干部兴趣活动小组、老干部艺术团的活动及安全工作，负责老干部活动经费管理。
4．指导督促示范社区开展“四就近”工作。
5．负责老干部服务管理中心大楼运行、安全、维护及功能室（意识形态场所）管理，活动设施设备的维修维护、采购及工作人员管理工作。
6．负责老干部扶困救助、住院慰问、逝世吊唁、信访稳定工作，指导有关单位落实好离退休干部遗属政策。
7．负责离休干部数据库、退休干部数据库日常维护，及离退休干部统计年报工作。
8．完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置
本单位无下属机构。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计214.98万元，支出总计214.98万元。收支较上年决算数减少241.09万元，下降52.9％，主要原因是财政拨款收入减少，项目费用支出和日常经费支出减少。
2．收入情况。2022年度收入合计214.98万元，较上年决算数减少241.09万元，下降52.9％，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入214.98万元，占100％。
3．支出情况。2022年度支出合计214.98万元，较上年决算减少241.09万元，下降52.9％，主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。其中：基本支出84.70万元，占39.4％；项目支出130.28万元，占60.6％。
4．结转结余情况。本单位2022年度无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计214.98万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少241.09万元，下降52.9％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入214.98万元，较上年决算数减少241.09万元，下降52.9％。主要原因是财政拨款收入减少。较年初预算数增加60.93万元，增长39.6％。主要原因是财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出214.98万元，较上年决算数减少241.09万元，下降52.9％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出减少。较年初预算数增加60.93万元，增长39.6％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出增加。
3．结转结余情况。本单位2022年度年末无财政拨款结转和结余。
4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出194.99万元，占90.7％，较年初预算数增加51.74万元，增长36.1％，主要原因是项目费用支出和日常经费支出增加。
（2）社会保障与就业支出14.41万元，占6.7％，较年初预算数增加9.17万元，增长175.0％，主要原因是工资政策调整。
（3）卫生健康支出2.95万元，占1.4％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算数无变化。
（4）住房保障支出2.62万元，占1.2％，较年初预算数增加0.00万元，增长0.0％，与年初预算数无变化。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出84.70万元。其中：人员经费69.61万元，较上年决算数减少73.09万元，下降51.2％，主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费15.09万元，较上年决算数减少32.83万元，下降68.5％，主要原因是主要原因是咨询费、差旅费、工会经费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.14万元，较年初预算数减少4.36万元，下降67.1％，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。较上年支出数减少4.27万元，下降66.6％，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费2.07万元，主要用于市内因公出行、老干部业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.93万元，下降65.5％，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。较上年支出数减少3.93万元，下降65.5％，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。
公务接待费0.07万元，主要用于接待市委老干部局检查工作等。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降86％，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.35万元，下降83.3％，主要原因是国内公务接待批次减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待1批次8人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数增加0.22万元，增长48.9％，主要原因是本年会议次数增加。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数减少0.29万元，下降64.4％，主要原因是组织开展退休干部培训班、离退休干部党务工作者培训减少等。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出15.09万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少32.83万元，下降68.5％，主要原因是办公费、差旅费等减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金127.68万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。
（二）绩效自评结果。
1．绩效目标自评表。
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
企业离休干部生活补贴、遗属生活困难补助及特需费 |
实施单位 |
216001－重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心（本级） |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
216－重庆市万盛经济技术开发区老干部服务管理中心 |
联系人 |
秦琨 |
联系
电话 |
81715964 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
21.32 |
16.20 |
16.20 |
100 |
10 |
10.00 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
切实落实企业离休干部三个保障机制：离休费保障机制、医药费保障机制、财政支持机制。 |
|
严格对标对表落实了2名企业离休干部的生活补贴、书报费、体检费、健康休养费等政治生活待遇，做好了2名企业离休干部遗属的相关工作，满意度100％，实现了三个保障机制的既定目标。 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
企业离休干部人数 |
2 |
人数 |
＝ |
20 |
否 |
2 |
20 |
|
2 |
年初指标 |
企业离休干部享受遗属生活困难补助金人数 |
2 |
人数 |
＝ |
10 |
否 |
2 |
10 |
|
3 |
年初指标 |
经费发放准确率 |
100 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
4 |
年初指标 |
综合运行成本 |
213160 |
元／年 |
≤ |
10 |
否 |
162009.08 |
10 |
|
5 |
年初指标 |
落实企业离休干部政策完成率 |
100 |
％ |
＝ |
10 |
否 |
100 |
10 |
|
6 |
年初指标 |
企业离休干部满意度 |
95 |
％ |
≥ |
30 |
否 |
100 |
30 |
（三）重点绩效评价结果
本单位未委托第三方开展重点绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：秦琨；联系电话：023-81715964。
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