一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，以“两个健康”为工作主题，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，坚持统战性、经济性、民间性有机统一优势，充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用，在民营企业改革发展中的服务作用，在保障和改善民生、创新社会治理中的协同作用，在依法平等保护产权方面的民主监督作用，努力把工商联建成“民营经济人士之家”。
（二）机构设置
本单位内设2个处室，办公室、会员科。
（三）单位构成
本部门无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1．总体情况。2022年度收入总计243.36万元，支出总计243.36万元。收支较上年决算数减少29.53万元、下降10.8％，主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。
2．收入情况。2022年度收入合计243.36万元，较上年决算数减少29.53万元，下降10.8％，主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。
3．支出情况。2022年度支出合计243.36万元，较上年决算数下降29.53万元，下降10.8％，主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。
4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计486.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少29.53万元，下降10.8％。主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入243.36万元，较上年决算数减少29.53万元，下降10.8％。主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定及工资政策调整。较年初预算数增加69.38万元，增长39.88％。主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出243.36万元，较上年决算数减少29.53万元，下降10.8％。主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。较年初预算数增加69.38万元，增长39.88％。主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
3．结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0％。
4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出193.34万元，占79.4％，较年初预算数增加53.86万元，增长38.6％，主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
（2）社会保障与就业支出32.88万元，占13.5％，较年初预算数增加15.52万元，增长89.4％，主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
（3）卫生健康支出8.53万元，占3.5％，与年初预算数持平。
（4）住房保障支出8.61万元，占3.6％，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出228.12万元。其中：人员经费194.62万元，较上年决算数增加35.7万元，增长22.5％，主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、社会保障缴费、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费33.5万元，较上年决算数减少20.47万元，下降37.93％，主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车、劳务费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少1.55万元，下降44.3％，主要原因是： 一是公务出行严格公车管理规定，厉行节约，费用降低，本年度公车运行维护费用为1.88万元，较年初预算数减少1.12万元，下降37.3％。二是严格遵守中央八项规定，贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神，严格控制公务接待标准、严格控制公务消费，从而减少了接待批次及人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0万元，增长0％，本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0万元，增长0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费1.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、基层商会管理服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.12万元，下降37.3％，主要原因是公务出行严格公车管理规定，厉行节约，费用降低。较上年支出数增加0.52万元，增长38.2％，主要原因是到基层民营企业调研次数增加，增加了公务用车量。
公务接待费0.07万元，主要用于接待友好省市、区县工商联来区考察工作情况接待。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降86％，主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神，严格控制公务接待标准、严格控制公务消费，从而减少了接待批次及人数。较上年支出数减少0.05万元，下降41.7％，主要原因是严格遵守中央八项规定，贯彻落实习近平总书记关于厉行节约反对浪费的重要批示精神，严格控制公务接待标准、严格控制公务消费，从而减少了接待批次及人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待2批次10人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费70元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0％。本年度培训费支出9.73万元，较上年决算数减少15.98万元，下降62.2％，主要原因是2022年部分培训未及时开展。
（二）机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出33.50万元，机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等开支。机关运行经费较上年决算数减少20.47万元，下降37.9％，主要原因是积极响应中央“过紧日子”要求和坚持厉行节约、反对铺张浪费相关规定。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
（五）数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金15.25万元；我部门未委托第三方开展绩效评价。
（二）绩效自评结果
1．绩效目标自评表
（1）部门整体绩效自评表
本级整体绩效自评情况已纳入工商联（汇总级）自评
（2）部门项目绩效自评表
一级项目绩效自评表
|
项目名称 |
工商界服务发展专项 |
实施单位 |
工商联 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会 |
联系人 |
姚科 |
联系
电话 |
48284903 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
15.25 |
15.25 |
15.25 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
年内如期完成各项工作任务 |
年内如期完成各项工作任务 |
已完成年初绩效目标 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初 指标 |
服务行业商会数量 |
25 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
25 |
10 |
|
2 |
年初 指标 |
培训班次 |
5 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
5 |
10 |
|
3 |
年初 指标 |
培训人次 |
450 |
人次 |
≥ |
10 |
否 |
450 |
10 |
|
4 |
年初 指标 |
深入基层单位数量 |
25 |
个 |
≥ |
10 |
否 |
25 |
10 |
|
5 |
年初 指标 |
完成调研报告数量 |
5 |
篇 |
≥ |
5 |
否 |
5 |
5 |
|
6 |
年初 指标 |
培训人员合格率 |
98 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
98 |
10 |
|
7 |
年初 指标 |
培训计划按期完成率 |
98 |
％ |
≥ |
5 |
否 |
98 |
5 |
|
8 |
年初 指标 |
民营经济持续健康发展 |
全区民营经济持续健康发展 |
|
定性 |
20 |
否 |
1 |
20 |
|
9 |
年初 指标 |
社会服务对象满意度 |
98 |
％ |
≥ |
10 |
否 |
98 |
10 |
二级项目绩效自评表
|
项目名称 |
民营企业高层研修班 |
实施单位 |
工商联 |
自评总分 |
100 |
|
主管部门 |
重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会 |
联系人 |
姚科 |
联系
电话 |
48284903 |
|
资金情况（万元） |
年初预算数 |
全年（调整）
预算数 |
全年执行数 |
执行率
（％） |
执行率
权重 |
执行率
得分 |
|
7.5 |
7.5 |
7.5 |
100 |
10 |
10 |
|
当年
绩效
目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年实际完成情况 |
|
通过培训，进一步助推万盛民营经济持续健康发展，为我区民营企业家们提供一些经营之道和转型案例，提供民营企业家经营管理水平，为我区税收、就业作出更大贡献 |
／ |
已完成年初绩效目标 |
|
绩效
指标 |
指标
类别 |
指标名称 |
指标值 |
计量
单位 |
指标
性质 |
指标
权重 |
是否
调整 |
全年
完成值 |
指标得分（分） |
|
1 |
年初指标 |
培训班次 |
1 |
次 |
≥ |
10 |
否 |
1 |
10 |
|
2 |
年初指标 |
培训人次 |
50 |
人次 |
≥ |
20 |
否 |
50 |
20 |
|
3 |
年初指标 |
培训天数 |
7 |
天 |
≥ |
20 |
否 |
7 |
20 |
|
4 |
年初指标 |
培训人员合格率 |
98 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
98 |
20 |
|
5 |
年初指标 |
培训计划按期完成率 |
100 |
％ |
≥ |
20 |
否 |
100 |
20 |
2．绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚 科 联系电话：023-48284903
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