一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市万盛经济技术开发区非公有制经济发展服务中心为重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会(重庆市万盛经济技术开发区总商会)机关管理的公益一类正科级财政全额拨款事业单位。主要负责区非公有制经济人士的思想政治工作,联系区非公有制企业党建工作和工会工作、负责引导会员企业转变发展方式,遵守国家法律法规、规范经营、照章纳税、维护市场经济秩序、负责联系协调非公有制企业与区级部门经济方面的事务;组织非公有制经济开展有关经贸活动,为会员企业生产经营、产品展销和开拓市场提供服务、负责反映会员企业关于国家政策、法律方面的意见建议;协助政府职能部门引导非公有制企业在生产政策、科技进步、市场行为、现代企业管理等方面健康发展、负责会员企业的融资服务、维权服务和对外联络及对镇(街)商会、行业商会进行指导、服务等相关工作。
(二)机构设置
本单位无内设科室。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计108.34万元,支出总计0.8.34万元。收支较上年决算数增加108.34万元、增长100%,主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。
2.收入情况。2022年度收入合计108.34万元,较上年决算数增加108.34万元,增长100%,主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。
3.支出情况。2022年度支出合计108.34万元,较上年决算数增加108.34万元,增长100%,主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计216.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加108.34万元,增长100%。主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入108.34万元,较上年决算数增加108.34万元,增长100%。主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。较年初预算数增加21.33万元,增加24.5%。主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出108.34万元,较上年决算数增加108.34万元,增长100%。主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。较年初预算数增加21.33万元,增长24.5%。主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出80.55万元,占74.4%,较年初预算数增加12.25万元,增长17.9%,主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
(2)社会保障与就业支出14.34万元,占13.2%,较年初预算数增加4.89万元,增长51.7%,主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
(3)卫生健康支出4.61万元,占4.2%,较年初预算数增加0.07万元,增长1.5%,主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
(4)住房保障支出8.85万元,占8.2%,较年初预算数增加4.12万元,增长87%,主要原因是对全年工资政策调整及社会保障及就业支出政策调整、公用经费等预算作出了调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共财政拨款基本支出108.34万元。其中:人员经费98.47万元,较上年决算数增加98.47元,增长100%,主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、社会保障缴费、其他个人和家庭的补助支出等。公用经费9.87万元,较上年决算数增加9.87万元,增长100%,主要原因是上年度未纳入决算公开统计范畴,决算数为0。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务用车、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0万元,下降0%。“三公”经费支出纳入重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会本级决算。
(二)“三公”经费分项支出情况
无
(三)“三公”经费实物量情况
无
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)机关运行经费情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务车运行维护费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费等开支。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位无国有资产。相关资产均纳入重庆市万盛经济技术开发区工商业联合会本级统计。
(四)政府采购支出情况说明
2022年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
(五)数据收舍差异情况说明
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
本单位预算绩效管理工作纳入重庆市万盛经济开发区工商业联合会本级管理。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)部门整体绩效自评表
本单位整体绩效自评情况已纳入重庆市万盛经济开发区工商业联合会(汇总级)自评
(2)部门项目绩效自评表
本单位2022年度无项目
2.绩效自评报告或案例
我单位未委托第三方开展绩效自评。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:姚 科 联系电话:023-48284903