[ 索引号 ]	11500110588015851E/2023-00230	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	万盛财政局
[ 成文日期 ]	2023-11-08	[ 发布日期 ]	2023-11-08

重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会2022年度部门决算情况说明

日期：2023-11-08

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日期：2023-11-08

一、部门基本情况

（一）职能职责

1．坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义妇联发展道路，切实增强妇联工作的政治性和妇联组织的先进性群众性，汇聚全区广大妇女群众推进社会主义现代化建设的强大合力。

2．加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导。切实承担引导广大妇女群众听党话、跟党走的政治任务，把妇女群众最广泛最紧密地团结在党的周围，引导广大妇女弘扬中华民族传统美德和自尊自信自立自强精神，培育良好家风。

3．依法依章程独立自主开展工作。按照党工委和市妇联的要求，指导全区各级妇联按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作。

4．团结动员广大妇女群众干事创业。组织动员广大妇女群众围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把妇女半边天作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5．突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质。代表广大妇女群众参与相关法律法规和政策的制定，帮助妇女群众通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6．拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，以社区、农村、家庭为主阵地，加强对乡镇（街道）、村（社区）等妇女群众集中区域的组织覆盖，加强妇联基层组织建设。积极探索开展网上妇联工作，创新活动开展和工作评价机制。巩固和扩大妇女统战工作。联系团体会员。

7．积极参与社会治理。切实发挥妇联参与社会事务管理服务作用，按照法定程序承担转移的社会管理服务职能，打造妇联工作服务品牌。发挥维护社会和谐稳定的作用，动员和组织妇女群众主动参与社会治安综合治理矛盾纠纷化解等。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织妇女群众参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8．研究指导妇联自身改革和建设。加强理论政策研究，调查、研究全区城乡妇女儿童的状况、问题，及时为党工委、管委会决策提出建议。加强宣传，营造有利于妇女全面发展的社会氛围。培树、宣传先进妇女，培养推荐女性人才，开展妇女干部培训。协助管理下一级妇联组织领导干部。

9．完成党工委交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会内设3个机构科室，分别是办公室、权益部（妇女儿童工作委员会办公室）、发展部。

下属事业单位1个：重庆市万盛经济技术开发区妇女儿童服务中心。

（三）部门构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会（本级）、重庆市万盛经济技术开发区妇女儿童服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计280.25万元，支出总计280.25万元。收支较上年决算数增加38万元，增长15.69％，主要原因是财政拨款收入增加，项目费用支出和日常经费支出增加。

2．收入情况。2022年度收入合计280.25万元，较上年决算数增加38万元，增长15.69％，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入280.25万元，占100.0％。

3．支出情况。2022年度支出合计280.25万元，较上年决算增加38万元，增长15.69％，项目费用支出和日常经费支出增加。其中：基本支出231.87万元，占82.7％；项目支出48.38万元，占17.3％。

4．结转结余情况。本部门2022年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计280.25万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加38万元，增长15.69％。财政拨款收入增加，项目费用支出和日常经费支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入270.25万元，较上年决算数增加28万元，增长11.56％。主要原因是财政拨款收入增加。较年初预算数增加91.20万元，增长50.9％。主要原因是财政拨款收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出270.25万元，较上年决算数增加28万元，增长11.56％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出增加。较年初预算数增加91.20万元，增长50.9％。主要原因是项目费用支出和日常经费支出增加。

3．结转结余情况。本部门2022年度年末无财政拨款结转和结余。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出220.86万元，占81.7％，较年初预算数增加71.02万元，增长47.4％，主要原因是项目费用支出和日常经费支出增加。

（2）社会保障与就业支出30.97万元，占11.5％，较年初预算数增加16.48万元，增长113.7％，主要原因是工资政策调整。

（3）卫生健康支出9.32万元，占3.4％，较年初预算数增加1.76万元，增长23.3％，主要原因是社会保险基数调整。

（4）住房保障支出9.10万元，占3.4％，较年初预算数增加1.93万元，增长26.9％，主要原因是住房公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出231.87万元。其中：人员经费196.07万元，较上年决算数增加93.07万元，增长90.36％，主要原因是主要原因是工资政策调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费35.80万元，较上年决算数减少3.63万元，下降9.21％，主要原因是办公费用、公务车运行维护费及其他交通费用等费用减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100％，主要原因是增加城乡两癌救助金预算。本年支出10.00万元，较上年决算数增加10.00万元，增长100％，主要原因是支付城乡两癌救助金。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计3.69万元，较年初预算数减少0.51万元，下降12.1％，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。较上年支出数减少0.04万元，下降1.07％，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元。本单位2022年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费2.94万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、妇女儿童慰问等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降2％，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。较上年支出数减少0.03万元，下降1.01％，主要原因是市内因公出差次数减少因素影响。

公务接待费0.76万元，主要用于接待其他区县妇联到我区调研学习，接受市区相关部门检查、指导、调研工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.44万元，下降36.7％，主要原因是贯彻厉行节约的原则，控制接待场数及费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，与上年数无变化。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费99.36元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.94万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数减少3.64万元，下降78.45％，主要原因是人员培训人数减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出24.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少14.89万元，下降37.76％，主要原因是办公费用、公务用车运行维护费及其他交通费用等费用减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金280.25万元。

（二）绩效自评结果

1．绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管部门	253－重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会		联系人		李代霞		联系电话		48288169				自评总分		99.9
资金情况（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数				全年执行数				执行率（％）		执行率权重		执行率得分
	193.05		284.25				280.25				99		10		9.9
当年绩效目标	年初绩效目标				全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	结合我区中心工作和实际情况，开展群众喜欢的活动，引领妇女听党话跟党走，凝聚全区妇女力量为推动万盛高质量转型发展作出贡献。										结合我区中心工作和实际情况，开展群众喜欢的活动，引领妇女听党话跟党走，凝聚全区妇女力量为推动万盛高质量转型发展作出贡献。
绩效指标	指标类别	指标名称		指标值		计量单位		指标性质		指标权重		是否调整		全年完成值		指标得分
1	年初指标	妇女、儿童阵地建设		10		个		＝		10				11		10
2	年初指标	妇女儿童事业各项活动		25		场次		≥		15				27		15
3	年初指标	基本支出保障人员工资社保		9		人次		＝		10				9		10
4	年初指标	开展各类培训		4		期		≥		7				4		7
5	年初指标	困难“两癌”妇女补助金标准		1		万元／人		≤		8				1		8
6	年初指标	临聘人员人数		1		人		＝		5				1		5
7	年初指标	整体运行公用支出		9		人次		＝		5				9		5
8	年初指标	项目绩效自评覆盖率		100		％		＝		10				100		10
9	年初指标	预决算信息公开合规率		100		％		＝		10				100		10
10	年初指标	“三公”经费调剂备案及时率		及时报备				定性		5				及时		5
11	年初指标	各项活动惠及人数		1500		人次		≥		10				1881		10
12	年初指标	绩效运行监控率		100		％		＝		5				100		5

一级项目绩效自评表

项目名称	妇女儿童事业发展专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会			自评总分	100
主管部门	253－重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会			联系人	李代霞		联系电话	48288169
资金情况　（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
资金情况　（万元）	32		38.38		38.38		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	1．开展家风家教基地、儿童友好社区建设；2．建设规范化妇女之家、儿童之家；3．开展三八节系列纪念活动；4．开展妇女能力素养提升、维权宣传服务、各类家庭寻找、创评、宣传、节日慰问、“情暖童心　相伴成长”儿童关爱服务、家庭阅读展示等活动；5．开展女干部培训；6．聘请法律顾问；7．临聘人员工资支出。						1．开展家风家教基地、儿童友好社区建设；2．建设规范化妇女之家、儿童之家；3．开展三八节系列纪念活动；4．开展妇女能力素养提升、维权宣传服务、各类家庭寻找、创评、宣传、节日慰问、“情暖童心　相伴成长”儿童关爱服务、家庭阅读展示等活动；5．开展女干部培训；6．聘请法律顾问；7．临聘人员工资支出。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	参与活动人数	1500	人	≥	20		1881	20
2	年初指标	妇女、儿童阵地建设	10	个	≥	10		11	10
3	年初指标	临聘人员数量	1	人数	＝	10		1	10
4	年初指标	组织活动类型	2	类	≥	10		2	10
5	年初指标	活动完成时限	11	月	＝	10		11	10
6	年初指标	培树践行新时代家庭观	80	％	≥	20		80	20
7	年初指标	活动参与人员满意度	85	％	≥	10		85	10

一级项目绩效自评表

项目名称	城乡困难两癌妇女救助专项			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会			自评总分	97.1
主管部门	253－重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会			联系人	鲁安静		联系电话	48288783
资金情况　（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
资金情况　（万元）	19		14		10		71	10	7.1
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	对全区未享受“两癌”救助的贫困患病妇女实施一次性救助，具体救助金额根据符合救助条件的患病人数实报实销。						对全区未享受“两癌”救助的贫困患病妇女实施一次性救助，具体救助金额根据符合救助条件的患病人数实报实销。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	补助人数	19	人	≤	10		10	10
2	年初指标	确保项目公平、公正、规范实施	100	％	＝	10		100	10
3	年初指标	补助按时到位率	90	％	≥	10		100	10
4	年初指标	补助到位时间	365	天	≤	10		30	10
5	年初指标	人均补助标准	10000	元	≤	20		10000	20
6	年初指标	补助政策知晓率	60	％	≥	20		60	20
7	年初指标	受助妇女满意度	90	％	≥	10		90	10

二级项目绩效自评表

项目名称	助力巴渝巾帼发展项目			实施单位	重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会			自评总分	100
主管部门	253－重庆市万盛经济技术开发区妇女联合会			联系人	鲁安静		联系电话	48288783
资金情况（万元）	年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率（％）	执行率权重	执行率得分
资金情况（万元）	3		3		3		100	10	10
当年绩效目标	年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年实际完成情况
当年绩效目标	举办巾帼致富带头人培训班；妇女卫生习惯养成宣讲活动；开展巾帼创业创新培训班。						举办巾帼致富带头人培训班；妇女卫生习惯养成宣讲活动；开展巾帼创业创新培训班。
绩效指标	指标类别	指标名称	指标值	计量单位	指标性质	指标权重	是否调整	全年完成值	指标得分（分）
1	年初指标	参与活动人数	150	人次	≥	20		175	20
2	年初指标	组织活动场次	3	场	≥	20		3	20
3	年初指标	组织活动类型	2	类	≥	20		2	20
4	年初指标	活动惠及人数	150	人次	≥	10		175	10
5	年初指标	参与人员满意度	85	％	≥	20		85	20

2．绩效自评报告或案例。

我部门未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

我部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

我部门未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

李代霞 023-48288169

文件下载：

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