一、单位基本情况

（一）职能职责

1．统筹经开区招商引资工作，履行牵头招商引资职能。

2．根据国家产业政策走向和国内外产业梯度转移动态，收集分析招商引资信息，提出招商引资对策措施。

3．负责收集、汇总、分析经开区招商引资运行情况，并提出针对性建议意见。

4．配合制定和落实招商引资优惠政策。

5．负责牵头组织或参与综合性招商活动的策划以及投资环境和对外招商项目的推介。

6．负责重大产业招商项目的策划、包装、储备、洽谈及引进。

7．创新招商引资模式，探索搭建多种形式的招商引资平台。

8．负责招商引资和项目策划包装业务培训。

9．牵头做好引进项目从招商到开工投产全过程的动态跟踪与协调服务。

10．协助党工委、管委会制定和考核招商引资年度目标任务。

11．承办党工委、管委会和上级有关单位交办的其他事项。　

（二）机构设置

按照三定方案，本单位未设置内设机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1．总体情况。2022年度收入总计4613.79万元，支出总计4613.79万元。收支较上年决算数增加1247.54万元，增长37.1％，主要原因是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金比2021年增加。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2．收入情况。2022年度收入合计4613.79万元，较上年决算数增加1247.54万元，增长37.1％，主要原因是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金比2021年增加。其中：财政拨款收入4613.79万元，占100.0％。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3．支出情况。2022年度支出合计4613.79万元，较上年决算增加1247.54万元，增长37.1％，主要原因是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金比2021年增加。其中：基本支出190.05万元，占4.1％；项目支出4，423.75万元，占95.9％；此外，结余分配0万元。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计4613.79万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1247.54万元，增长37.1％。主要原因是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金比2021年增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1250.05万元，较上年决算数增加884.34万元，增长241.8％。主要原因一是2021年兑现招商引资优惠政策项目经费从政府性基金预算列支；二是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金1000万元从一般公共预算财政拨款列支。较年初预算数增加45.61万元，增长3.8％。主要原因是工资改革，费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1250.05万元，较上年决算数增加884.34万元，增长241.8％。主要原因一是2021年兑现招商引资优惠政策项目经费从政府性基金预算列支；二是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金1000万元从一般公共预算财政拨款列支。较年初预算数增加45.61万元，增长3.8％。主要原因是工资改革，费用增加。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本年收支平衡，无结余。

4．比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出215.87万元，占17.3％，较年初预算数增加39.25万元，增长22.2％，主要原因是工资改革，费用增加。

（2）社会保障与就业支出20.45万元，占1.6％，较年初预算数增加6.37万元，增长45.2％，主要原因是工资改革，费用增加。

（3）卫生健康支出6.69万元，占0.5％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是严格按照预算经费支出。

（4）商业服务业等支出1000万元，占80.0％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是严格按照预算经费支出。

（5）住房保障支出7.04万元，占0.6％，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是严格按照预算经费支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.05万元。其中：人员经费163.18万元，较上年决算数减少19.06万元，下降10.5％，主要原因是人员减少，费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、住房公积金。公用经费26.87万元，较上年决算数减少41.59万元，下降60.8％，主要原因是厉行节约，严格执行公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、伙食团费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入3363.75万元，较上年决算数增加363.20万元，增长12.1％，主要原因是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金比2021年增加。本年支出3363.75万元，较上年决算数增加363.20万元，增长12.1％，主要原因是2022年兑现招商引资优惠政策项目资金比2021年增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费。较上年支出数减少1.74万元，下降100.0％，主要原因是本单位2022年度未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是2022年未安排人员出国出访。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。较上年支出数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待。较上年支出数减少1.74万元，下降100.0％，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0％，主要原因是本单位2022年度未产生会议费用支出。本年度培训费支出0.43万元，较上年决算数减少0.59万元，下降57.8％，主要原因是2022年开展培训场次较2021年减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出26.87万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、信息网络购置更新费、伙食团费用。机关运行经费较上年决算数减少41.59万元，下降60.8％，主要原因是厉行节约，从严控制机关运行经费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0％。2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）数据收舍差异情况说明

由于数据四舍五入收舍，文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金4423.75万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，本单位十分重视招商引资工作，重点抓好项目专项资金的使用，保证招商引资工作正常、平稳开展。项目支出按照有关专项资金管理办法的规定，符合单位预算批复的用途，资金使用无截留、虚列支出等情况，预算绩效目标完成效果良好。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2．绩效自评报告或案例

2022年本单位未委托第三方开展绩效自评。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023－48283506。