一、部门基本情况
(一)职能职责。
重庆市万盛经济技术开发区国有企业服务中心为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心二级预算单位,主要职能是:
1.负责指导所监管企业人才培养、教育培训和技术职称管理服务工作。
2.根据干部管理权限,负责区属国有企业领导人员档案管理;指导所监管企业建立完善职工人事工资、档案等常规管理。
3.指导所监管企业贯彻落实党和政府有关退休人员工作方针政策、做好退休人员的来信来访和稳定工作。
4.负责联系国有企业行业协会。
5.研究国有企业改革发展中有关法律问题,指导推动所监管企业法治建设工作;负责国有企业的法治宣传教育工作与法律咨询事务。
6.完成上级交办的其它工作。
(二)机构设置。
重庆市万盛经济技术开发区国有企业服务中心设财政全额拨款事业编制6名。设主任1名,副主任1名。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计110.76万元,支出总计110.76万元。收支较上年决算数增加110.76万元、增幅100%,主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算,为2022年决算新增单位,无上年决算数。
2.收入情况。2022年度收入合计110.76万元,较上年决算数增加110.76万元,增幅100%,主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算,为2022年决算新增单位,无上年决算数。其中:财政拨款收入110.76万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计110.76万元,较上年决算数增加110.76万元,增幅100%,主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算,为2022年决算新增单位,无上年决算数。其中:基本支出110.76万元,占100%。
4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转结余资金,与上年决算数相比无变化。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计110.76万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加110.76万元,增幅100%。主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算,为2022年决算新增单位,无上年决算数。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入110.76万元,较上年决算数增加110.76万元,增幅100%。主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算,为2022年决算新增单位,无上年决算数。较年初预算数增加6.75万元,增幅6.49%。主要原因是:减少公用经费5.75万元,增加人员经费12.5万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出110.76万元,较上年决算数增加110.76万元,增幅100%。主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算,为2022年决算新增单位,无上年决算数。较年初预算数增加6.75万元,增幅6.49%。主要原因是:减少公用经费5.75万元,增加人员经费12.5万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%,主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算,为2022年决算新增单位,无上年决算数。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出15.80万元,占14.27%,较年初预算数增加4.53万元,增幅40.11%,主要原因是:本单位人员增减变动影响津补贴政策改革后,年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制,养老保险、职业年金计提基数调整。
(2)卫生健康支出5.27万元,占4.76%,较年初预算数减少0.16万元,下降2.95%,主要原因是:本单位人员增减变动影响。
(3)资源勘探信息等支出83.97万元,占75.81%,较年初预算数增加2.31万元,增幅2.83%,主要原因是保障单位正常运转的各项商品服务支出和人员经费增加。
(4)住房保障支出5.72万元,占5.16%,较年初预算数增加0.08万元,增长1.42%,主要原因是:本部门人员增减变动影响及津补贴政策改革后,年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制,住房公积金计提基数调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出110.76万元。其中:人员经费94.95万元,较上年决算数增加94.95万元,增幅100%,主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出等。公用经费15.81万元,较上年决算数增加15.81万元,增幅100%,主要原因是上年国企服务中心未单独进行核算。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费及其他商品和服务支出等保障办公必需的支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
本单位2022年度未发生“三公”经费支出,费用较年初预算数和上年决算数均无变化 。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用,费用较年初预算数和上年决算数均无变化。
本单位2022年度未发生公务车购置费用,费用较年初预算数和上年决算数均无变化。
本单位2022年度未发生公务车运行维护费,费用较年初预算数和上年决算数均无变化。
本单位2022年度未发生公务接待费,费用较年初预算数和上年决算数均无变化。
(三)“三公”经费实物量情况。
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位未单独进行核算。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明。
因财政预算安排不足等原因,财政未保障我单位会议费和培训费。
(二)机关运行经费情况说明。
因重庆市万盛经济技术开发区国有企业服务中心为事业单位,不在机关运行经费统计范围之内等原因,财政未保障我单位机关运行经费。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2022年度本单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。(五)数据收舍差异情况说明。
由于数据四舍五入收舍,文字中数据与公开表格中数据、表格内部汇总数与分项数据、同一分项在不同表格之间数据可能存在一定差异。
五、预算绩效管理情况说明
2022年度本单位无预算绩效。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
单位决算公开联系人:蓝世桂联系方式:023-48282550